全电发票怎么部分红冲
答：全电票当天红冲如何做账 全电票的当天红冲做账方式如下：1、当收到红字发票时，应立即将红字发票的票面信息与对应业务的实际交易情况进行核对，确认红字发票的合理性和必要性。2、根据红字发票的票面信息，对已经入账的对应分录进行红字冲销，即做与原来分录相反的会计分录。3、在进行红字冲销时，需要同时...
答：如果以前是通过税控系统开具的纸质发票，那么在纳入全电发票试点后，可以通过电子发票服务平台开具红字发票。至于开具红字发票的过程，与税控系统一样，根据具体情况由开票方或者受票方在税控系统或者电子发票平台上发起开具红字发票申请，对方确认后，开票方可以通过电子发票平台开具红字发票。
答：当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。 增值税 专票由于有抵扣有效期限，当发票需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下： 如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理——发票修复——增值...
答：2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回...
答：全电发票跨月红冲需要对方确认吗介绍如下：全电发票跨月红冲不需要对方确认。受票方未做增值税用途确认及入账确认的，开票方全额开具红字全电发票，无需受票方确认。一、发票跨月红冲的前提条件 1、发票跨月红冲前，需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清；2、发票跨月红冲前，需要确保原发票...
答：全电发票已经全面铺开近1个月了，作为受票方，纳税人收到全电发票该到哪里查?全电发票怎么查验?怎么抵扣?如何提交红字冲销申请?今天就给大家整理了收到“全电发票”如何处理的保姆级攻略，快转发给你身边做财务的小伙伴吧~收到全电发票该到哪里查 1、纳税人可以使用各地“增值税发票综合服务平台...
答：登录厦门市电子税务局 ；选择“我要办税”-“开票业务”；点击“红字发票开具”，开具红字发票前，要购销双方对红字发票确认单已确认操作；选择要红冲发票的相应信息，选择完成后，点击“查询”；选择要红冲的发票，点击“去开票”；进入到红字发票开具页面，确认无误后，点击“开具发票”，会跳转至显示...
答：不可以。根据查询电子发票平台官网得知，电子发票的红冲需要逐一操作，并按照规定进行打印和作废，不可以批量红冲，电子发票红冲应当依照在红字发票开具后及时将原正数发票信息上传至税务机关电子发票平台进行。
答：红字发票（负数发票）开具方法：方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税...
答：如果红冲后的原始发票已经被报销或者作为成本核算记录，还能否继续使用？根据《国家税务总局关于发布的通知》（国家税务总局公告2017年第7号），已经使用的纸质发票不得再次使用。因此，红冲后的原始发票即使已经被报销或者作为成本核算记录，也不能再次使用。以上是关于全电发票能否红冲纸质发票的简要回答。在...
网友评论：
慕堵13721871151：
全电发票冲红含税和不含税有区别吗 -
67505焦食
： 全额电子发票的冲红,含税和不含税处理方式是有区别的.如果是全税额冲红,相当于把原来开具的发票全额作废,同时开具一张红字增值税专用发票.这种情况下,应纳税销售额和销售税额都会做出相应的调整.如果是不含税额冲红,相当于将发票冲掉后重新开一张新的发票,处理方式和一般的补开发票相同,不会对应纳税销售额和销售税额做出调整.因此,在进行全额电子发票冲红时,需要明确含税和不含税两种处理方式的区别,并根据实际情况选择合适的处理方式,以保证税务申报的准确性和合规性.
慕堵13721871151：
增值税专用发票红冲步骤是怎样?增值税专用发票红冲步骤是怎样的
67505焦食
： 冲红的步骤.对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全.你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒收证明.去税务局.税务局给你单子,回来按通知单上的可以直接开红字发票
慕堵13721871151：
开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分吗 -
67505焦食
： 开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分. 销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票.增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证.增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等.
慕堵13721871151：
开出增值税专用发票对方已认证现要开红冲该怎么开? -
67505焦食
： 对方已经认证,只能红冲,让对方申请红字申请单,然后你下载后开出负数发票.都在开票软件系统内操作. 《关于红字增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2016年第47号》 为进一步规范纳税人开具增值税发票管理,现将红字发...
慕堵13721871151：
开票系统升级后增值税发票怎么红冲 -
67505焦食
： 使用增值税发票系统升级版的一般纳税人,开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,...
慕堵13721871151：
广东东莞冲红增值税专用发票如何操作?具体步骤是什么?
67505焦食
： 发票税额部分显示不全,销货方怎么能认证通过呢?! 如果只是显示不全,认证通过了就没有必要开具红字发票. 如果没有认证通过,又没有跨月,购买方可以直接退回发票联,作废后重新开具. 如果已经跨月,由购买方到主管税务机关申请开具红字专用发票,税务机关给你开具红字发票通知单,然后你就可以开了.开出的红字发票交给购买方冲销已抵扣的进项税,再开具一张蓝字专用发票.
慕堵13721871151：
7月29日开出增值税普通发票8月2日红冲凭证怎么做? -
67505焦食
： 根据开出的负数发票 将原先做的正数的凭证 做一个相同的凭证,金额写负数即可
慕堵13721871151：
一般纳税人红冲发票怎么做?一般纳税人红冲发票怎么做帐
67505焦食
： 如果你当时开票就做了凭证,是借:应收账款贷:主营业务收入姬鼎灌刮弑钙鬼水邯惊应交税费--销项税额.那现在你就做一笔红的冲掉 全部
慕堵13721871151：
增值税发票红冲及会计凭证录入 -
67505焦食
： 那张错的,已经错了,等到下个月的时候开红字发票,借:库存现金 xxx(红字) 贷:主营业务收入 XXX (红字) 应交税费-应交增值税-销项税XX(红字) 你这个既然又重新开了票,就要把这张重开的票做进账里面去.不然的话,你去税务局买发票的时候,买不到,报税也报不了.你这张票据开多少,你就做多少.分录:借:银行存款 或者 库存现金 XXX 贷:主营业务收入 XX 应交税费-应交增值税-销项税 XXX
