公司报销流程
答：一、正面回答公司给员工报销费用流程是：1、报销人申请报销，填制费用报销单；2、报销人部门负责人或上级主管确认签字；3、财务主管审核报销单、票据；4、公司总经理审批；5、出纳复核并履行付款。二、分析报销是由于员工在工作中因外出、加班、部门购买办公用品等产生的餐费、车费、办公费等，自己先垫付，...
答：公司报销医药费需要提供什么样的发票？答：公司报销医药费需要提供正规的医院发票，包括药品名称、规格、单价、数量、金额等详细信息，票面需加盖医疗机构公章、财务专用章等印章。不得使用无效发票或没有明细内容的收据等非法票据，以免影响报销审核。公司报销医药费需要符合相关政策规定，并按照流程和要求进行...
答：一、正面回答 1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。二、分析详情 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角...
答：报销流程：1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“...
答：以便财务做账。第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需...
答：2. 借款：如需预支差旅费，员工需提交出差申请表和借款单，经财务部门审核后，方可领取预支款项。3. 报销申请：出差归来后，员工需在一周内提交差旅费报销申请，附上相关发票、凭证和出差总结报告。4. 审批流程：报销申请需经过直接主管审批，财务部门复核，最后由公司领导审批。如超出预算或存在不合规...
答：流程：1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2.报销单送本部门负责人复核并签字；3.报销人送报销单至财务部，由会计审核；4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。【法律...
答：一、公司费用报销流程有哪些1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5、出纳根据总经理审批后的报销单...
答：财务报销流程详细步骤如下：在财务报销过程中，员工需要遵守公司的报销政策和规定，如实填写申请表和提供准确的凭证。财务部门也需要严格按照公司的制度进行审核和处理，确保公司的财务安全和合规性。1、填写报销申请：员工应填写完整的报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。2...
答：财务审批流程是什么财务审批流程是建立在财务规范基础上，通过一定的财务审批权限的设定，对不同业务范围、资金额度分部门、分层次进行审核批准的工作流程。具体流程包括填制报销申请单；部门负责人审批确认签字；财务主管审核；公司总经理审批；出纳复核并履行付款。设置财务审批流程需要企业制定财务审批制度，会...
网友评论：
桂初13492025697：
到单位报销要怎样的流程? -
68487白克
： 把发票贴在报销的单子上,先找自己部门的领导签个字,在找财务科的领导签个字,然后就到出纳那里领钱就ok
桂初13492025697：
公司费用报销流程 -
68487白克
： 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系,现结合公司的实际制订本财务文本. 一、 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门...
桂初13492025697：
单位报账请问都是什么样的流程 -
68487白克
： 经办人拿来票据-出纳贴好-会计审计-单位负责人签字-出纳给钱-会计记账.
桂初13492025697：
请问一个单位的报销程序要怎样走 -
68487白克
： 这样是最正规的. 会计先审查单据的合理性、合法性,审过之后,交老总审查其真实性,经手人签字,会计签字、老总签字,就可以到出纳处报销了,出纳加盖现金付讫章,整个程序完成.
桂初13492025697：
你们公司付款,报销流程是怎样的? -
68487白克
： 您好,会计学堂李老师为您解答 一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入...
桂初13492025697：
求费用报销流程? -
68487白克
： 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
桂初13492025697：
公司的报销流程() - 上学吧
68487白克
： 看下你们公司内部制度 一般是根据先填写报销单,注明事项、金额,根据权限找相关负责人签字、财务负责人签字,然后拿着签字后的报销单,连同相关发票到出纳那领钱
桂初13492025697：
财务报销流程是什么 -
68487白克
： 各个公司的情况不一样,毕竟管理的程度不一样.一般来说都是要以下程序 报销人填制报销单——会计审核单据签名——主管审核签名——出纳给钱签名..也有的是票拿着直接找出纳要钱的...
桂初13492025697：
报账流程?
68487白克
： 一般顺序是:出纳填写报销单----经手人签字----部门负责人初审-----财务经理复审-----总经理签字-----财务报销
