发票已经勾选了但是未抵扣
答：此情况的原因是：1、发票本身存在问题 。如发票开具的日期、金额、税种等信息不正确，导致无法进行抵扣。2、发票认证方式有误 。如企业采用错误的认证方式，会导致认证不通过，无法进行抵扣。3、税务操作失误 。如财务人员的操作失误，导致发票无法抵扣。
答：法律分析：发票不抵扣点击勾选了，抵扣勾选是可以撤销的，按照如下步骤：1.勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票。2.对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态，实现对前次...
答：(一)客观原因 如果是客观原因,比如自然灾害、办税人员伤亡、突发疾病或擅自离职等等,这些原因可以想税务局写清书面的情况说明,并申请补申报.(二)主观原因 如果是办税人员的主观原因,比如忘记了或者申报漏了等等,由于目前发票没有抵扣期限,所以可以放到后期继续抵扣.可以取消勾选。登录增值税发票综合服务平台...
答：1、勾选认证不抵扣的后果如下：（1）发票不认证；（2）造成损失；（3）形成流滞票；（4）不能再进行抵扣勾选；（5）申报期结束该所属期缴税，那么这张发票的用途就不能再被改变了。2、法律依据：《增值税专用发票使用规定》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不...
答：检查发票类型是否允许抵扣。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，若发票已经勾选但是未抵扣，需要检查发票类型是否允许抵扣，如事业单位发票、合同发票、代开发票等不允许抵扣。
答：(1)已勾选未确认的，撤销勾选并重新选抵扣勾选 (2)已经勾选确认了，在退税申报系统中填写《进货凭证信息回退申请表》生成电子申报数据在出口退税综合服务平台中进行申报，待税局审批后，重新对该发票做抵扣勾选。操作步骤分单机版和网页版 单机版流程：把这个xml文件发到电子税务局做自检后确认申报即可...
答：1、如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额，企业应直接进行进项税额转出。因为经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。2、如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额，企业应先申报抵扣进项...
答：3、销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票。销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据，填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票，将红字发票的发票联交回购货方。作为抵减当期的销售支出，红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，其余联次不得撕下。属于销售折让...
答：已入账未抵扣发票的会计分录1、收到进项，开出增值税发票时：借：应交税费——应交增值税（进项税）贷：应交税费——应交增值税（销项税）本月应该缴纳的税费=销项税额——进项税额，如果销项和进项在同一个账户上，余额可能是正数或负数，月末都要将余额转入应交税费——未交增值税，在月末的时候...
答：页面弹出发票选择，检查未扣除的发票。单击确认。如果提交成功，单击OK。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具和收取的营业凭证。它是会计核算的原始依据，也是审计和税务机关执法检查的重要依据。收据是收据和付款的证明。发票只能证明业务的发生，不能证明付款是否收...
网友评论：
厍维15628535583：
征期内,勾选发票未确认,申报完成未扣款怎么处理?如果在确认是否可以? -
59904农岩
： 未扣款的情况下,可以撤回申报.撤回成功后,再勾选确认发票.再填写申报表时,从发票采集从头做起.
厍维15628535583：
进项税已认证,未抵扣,怎么办? -
59904农岩
： 现在进项发票没有抵扣有两种情况:1、已认证未申报,2、未认证未申报.对于这两种情况,国税局专门出了国家税务总局公告2011年第78号一、增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣;...
厍维15628535583：
增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,还能去国税撤销吗 -
59904农岩
： 增值税专用发票在平台上已勾选已确认,事后发现有发票是不允许抵扣的,需要做进项税额转出,不能撤销认证.
厍维15628535583：
增值税专用发票我认证了但是当月没有抵扣.会有什么后果 -
59904农岩
： 可以,现在认证时间已经延迟到180天,也就是说,你4.31收到的进项发票(当天开票,好像没4.31,只有4.30),到10.26去认证也可以,但是10.27日就不能抵扣了,既然当月你认证了,当然已经是当月抵扣,不然你的未交增值税就不平衡了
厍维15628535583：
增值税发票我已经认证了,但是没有抵扣,会计分录的增值税应该怎么做 -
59904农岩
： 借:原材料/库存商品/制造费用/固定资产.贷:应交税费—应交增值税(待抵扣增值税).建议暂不做账务处理,抓紧联系主管国税局,现在对逾期抵扣凭证有补认证抵扣制度,由基层国税局将预期认证抵扣凭证逐级上报国家税务总局,由国家税务总局不定期对逾期认证抵扣凭证进行补充认证.
厍维15628535583：
已经认证的发票却忘记抵扣该怎么办 -
59904农岩
： 根据《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第78号)有关规定:增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣的,实行纳税辅导期管理...
厍维15628535583：
增值税发票已认证未抵扣,怎么补救 -
59904农岩
： 按照规定,取得的增值税专用发票应当在认证后的次月起开始申报抵扣.已经认证但在纳税申报中未进行抵扣的,唯一的办法是按照退货处理,先通过开具红字增值税专用发票冲销,然后再开具相应的正数专用发票进行认证抵扣.
厍维15628535583：
增值税发票已经认证通过,但未做抵扣的怎么办 -
59904农岩
： 要看你有什么有报税的时候申报.如果没申报,那税务局就是同你放弃抵扣.你下个月做账没问题,但是进项税不得抵扣了.进入相应的成本或原值中.
厍维15628535583：
发票已认证但是未申报抵扣怎么办牛账网? -
59904农岩
： 答:根据《 国家税务总局 关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)的规定,增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在...
厍维15628535583：
进项税已认证,未抵扣,怎么办? -
59904农岩
： 不打算抵扣已经认证的进项税,做进项税转出处理,计入相关成本或费用. 认证未抵扣进项转出会计分录 发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) . 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出). 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出). 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税).
