小规模申报表填写模板
答：小规模增值税纳税申报表填写方法：对于只开具普票，且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的（按月申报不超过10万，按季申报不超过30万）将不含税销售额填入第10栏或第11栏（申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态），而且不能填第1栏，因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏和第11栏的...
答：小规模纳税人通用纳税申报表填写方法如下：1、第一个填纳税人识别号，就是税务登记证上面的税务登记证号码。2、纳税人名称就是公司全称，纳税人名称上面要加盖公司公章；税款所属期限就是你缴纳税款的所属时段，小规模纳税人是一个季度缴纳一次；填报日期就填写当天的日期就可以了。3、应征增值税不含税...
答：纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。 (五)第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”:填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。 (六)第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”:填写税控器具开具的货物及...
答：首先，让我们聚焦于小规模纳税人的申报流程：</主表篇：小规模纳税人申报表，是申报的核心部分，每一栏都需精准填写，切勿忽视任何细节。我们提供了详细的填写模板，每一步都有对应说明，确保你明了每一项数据的来源和含义。明细表：申报明细表是记录各项业务的明细账目，每笔交易都要一一对应，清晰无误...
答：受免税政策的小规模纳税人，若月销售额不超过10万元（季度销售额不超过30万元），则销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》中的“免税销售额”相关栏次，具体为：（1）纳税人登记注册类型为“个体”的，填写第11栏“未达起征点销售额”；（2）纳税人登记注册类型非“个体”的，填写...
答：小规模增值税减免税申报表怎么填 (一)本表由享受增值税减免bai税du优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写.仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表,即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第12栏"其他免税销售额""本期数"...
答：例1：季度销售额不超过45万 按季度申报的某小型商贸户(小规模纳税人)，2022年二季度销售货物收入为40万元，其中，开具增值税专用发票销售额为20万元；开具增值税普通发票和未开具发票销售额合计20万元。申报表填报要点：由于季度销售额未超过45万元，适用月销售额15万元以下免税政策。1.增值税专用发票销售...
答：《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及其附列资料填写说明 本纳税申报表及其附列资料填写说明（以下简称本表及填写说明）适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）。一、名词解释 （一）本表及填写说明所称“应税货物”，是指增值税的应税货物。（二）本表及填写说明所称“应税劳务”，是指...
答：3.本年累计数据本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据，这是一个合计数据，包含了本期数据。所以填写申报表的时候，要分清楚数据是本期数，还是本年累计数。4.填写专用发票数据小规模纳税人本身是不可以开具增值税专用发票的，但是可以让税局的工作人员帮忙开具。此部分增值税专用发票的数据...
答：该优惠政策的享受是在第一张主表当中反映，但是3%减按1%征收率的优惠政策，需要在这张表填报。小规模申报增值税具体的流程1、首先登录电子税务局，进入电子税务局之后，点击申报缴纳。2、进入缴纳申报界面后，点击增值税适用于小规模纳税人后面的填写申报表。3、规模纳税人增值税免税收入填写在：第10行...
网友评论：
穆残13923341059：
小规模纳税申报表怎么填写? -
23450游秒
： 按表格中的文字提示填,一般有收入填入第1栏,收入乘以税率填入第10栏,如11栏没有金额,12栏同10栏.
穆残13923341059：
增值税纳税申报表怎么填小规模纳税人 -
23450游秒
： 1、填写日期 首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期.小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了. 2、填写本期数据 小规模纳税人...
穆残13923341059：
小规模纳税人定额税申报表怎样填? -
23450游秒
： 您在第1栏“(一) 应征增值税货物及劳务不含税 销售额填报”填报23333.33元.在第10栏“本期应纳税额”填报700元,在第12栏“应纳税额合计”填报700元,在第12栏“本期应补(退)税额”填报700元,即可.
穆残13923341059：
增值税小规模纳税人申报表怎么填 -
23450游秒
： 小规模纳税人的报表相对比较简单,首先把财务报表填写完毕,然后在填写纳税申报表,将本月开出的发票总金额填写到纳税申报表附表一对应的栏目内,税款自动计算.然后再看看本月是否有未开票收入,如果有,将未开票收入填写到纳税申报表附表一的未开票一栏,主表自动取数.这样,纳税申报表就算是填写完了.
穆残13923341059：
小规模纳税人申报表这个怎么填,第一次弄 -
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： 填写步骤如下:1.小规模纳税申报资料 (1)《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)》 (2)《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》 2.小规模纳税人增值纳税申报表填写指引 小规模纳税人申报表由...
穆残13923341059：
增值税小规模纳税人网上申报怎么填 -
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： 一、增值税小规模申报流程 按季申报的小规模纳税人每个月都需要使用税控设备登录后系统自动抄报税,每季度登陆网上申报软件进行网上申报.网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款. 二、小规模纳税人申报表 (一)《增值税纳税申报...
穆残13923341059：
小规模纳税人所得税月度申报表怎么填写? -
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： 可以这样填写(0,0,-100),这里的数据要与利润表一致,按利润表的数据填报..所得税申报一般是按季度申报吧.确定一下,是否是按月度申报..
穆残13923341059：
小规模纳税人纳税申报表怎么填? -
23450游秒
： 你的基本情况中提到了你是小规模纳税人且税务局核定了服务业10%,所以你要申报的资料有:增值税申报表(小规模纳税人适用)、营业税纳税申报表(服务业适用)、营业税纳税申报明细表、企业所得税预缴纳税申报表(这张表是按季申报的)、代扣代缴个人所得税申报表.问题2:营业税的应税收入就是你的发票金额,税率根据税务局的核定税率(即10%).服务业营业税纳税申报表也需要填报.问题3:增值税需要零申报.
穆残13923341059：
新版小规模纳税人增值税纳税申报表怎么填 -
23450游秒
： 1、确定你是应税货物和劳务还是应税服务,应税服务需要填附表一;2、小规模纳税人月开票额三万一下免税,季度申报的按平均来算,免税的填下下面小微减免一栏,免税的情况下填含税额;3、三万以上要缴税的总不含税额填第一栏,开票不含税额填第三栏,有代开的填第二栏;4、代开的税是当场交的,所以现在的税应该是总金额的税减去预缴代开的税,也就是你自己开普票的税.
穆残13923341059：
小规模纳税人未到起征点怎么填写申报表 -
23450游秒
： 《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2014年第58号)第一条规定,在《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)附件3《增值税纳税申报表(小规...
