差旅费的报销流程
答：3. 报销申请：出差归来后，员工需在一周内提交差旅费报销申请，附上相关发票、凭证和出差总结报告。4. 审批流程：报销申请需经过直接主管审批，财务部门复核，最后由公司领导审批。如超出预算或存在不合规情况，需进行说明并得到批准。5. 费用标准：公司根据职位和出差地区设定不同的费用标准，包括住宿费...
答：来一起了解下吧!报销差旅费流程差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费也是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。公司通常的差旅费报销流程如下：先由出差人员填制一张单据，名为“差旅费报销单”，然后交给其所直属的上级进行审查批准，然后交由该出差...
答：在公司上班，有时候可能要到外地去出差，在出差期间所有的费用都是由公司来承担的，但是需要个人先垫付，之后再拿着发票去公司的财务那里报销。那么差旅费报销流程?为了帮助大家更好的了解相关法律知识，整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。一、差旅费报销流程差旅费是指出差期间因办理公务而产生的...
答：差旅费报销流程如下：1、出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的真实性、合理性。2、财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。3、员工需要把自己的报销单打印出来，对应发票收据，交给财务，财务收到后，出纳会...
答：法律主观：1、填写《出差计划申请表》，写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意；2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》，写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等；3、报销单有...
答：没有向公司预支借款，直接按单据报销：借：管理费用——差旅费贷：现金2、向公司预支借款的：（1）正好花完全部借款借：管理费用——差旅费贷：其他应收款（2）现金有剩余：借：现金管理费用——差旅费贷：其他应收款（3）现金有超支：借：管理费用——差旅费贷：现金其他应收款差旅费报销流程1、首先...
答：公司员工因公务出差，发生的差旅费支出超过了标准范围的情况下该怎么报销？答：差旅费并是在出差之后，可以凭借发票进行随意报销的，需要按流程事前提出书面申请。超出差旅费标准的不能报销。差旅费只是出差所产生费用的总称，其中大致包括交通费、住宿费、伙食补助费等。虽然这些费用看起来都是必不可少的...
答：特别是在制造业和零售业，差旅费报销流程需要考虑企业规模、部门多样性、跨地域业务等复杂因素。公司差旅费报销面临的共性问题：审批周期长：传统流程繁琐，涉及多个审批环节。效率低：手工操作多，易出错且耗时。体验差：员工需保存票据、手工填写报销单，流程繁琐。案例分析 以某知名安全诊断产品供应商为例...
网友评论：
左狮17245251777：
出差费用财务报销如何处理?
39395戴贸
： 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
左狮17245251777：
差旅费怎么报销
39395戴贸
： 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
左狮17245251777：
差旅费的报销流程 -
39395戴贸
： 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任. 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.
左狮17245251777：
差旅费报销的整个程序 特急 在线等 -
39395戴贸
： 一、员工预支2000块时,由员工填写借款单并经领导批准后: 借:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 2000 二、报销时,由员工填写差旅费报销单,经领导批准后:借:管理费用——差旅费 1900 借:现金 100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 如果还需要支出现金的: 借:管理费用——差旅费 2100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 100
左狮17245251777：
公司差旅费怎么报销流程?公司差旅费怎么报销流程?
39395戴贸
： 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
左狮17245251777：
差旅费用的报销怎么操作? -
39395戴贸
： 报销的程序要看你公司怎么规定. 一般情况下:填写出差报支单,上面注明何时出差产生的什么费用,贴上发票等单据.由该部门主管审核签字(看金额大小还需到总经理审核签字),再到财务主管审核签字后方可到出纳处领钱.
左狮17245251777：
员工出差借支到报销的全流程 -
39395戴贸
： 员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补.出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.
左狮17245251777：
公务员的差旅费怎么报销? -
39395戴贸
： 首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据,如果出差有培训还有培训收费的票据,然后叠好粘起来,把差旅费报销单粘在最上面,注意票据正面朝上,然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴.一般的程序时拿到科长那签字,然后去找财务人员审核,分管领导签字,一把手签字,最后去财务那冲账领钱.
左狮17245251777：
差旅费怎么报销 -
39395戴贸
： 严格按照财务会计制度进行.借款要经过审批手续.报销标准上,是看到什么地区的,补助标准要对照执行.各地制订补助标准,可能不一样.会计分录如下:1、出差前借款时:凭借经过审批手续的借款票据.借:其他应收款——“张三”贷:库存现金2、出差后回来报销时:凭借经过审批手续的旅差费报销表(附各种车船费、住宿费等等).缴回的作为库存现金,并且冲销其他应收款:借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款——“张三”
左狮17245251777：
出差报销管理 -
39395戴贸
： 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销. 差旅费报销制度及流程.(一) 费用标准: ...
