款已付对方不开票怎么平账
答：一、与对方沟通 首先，企业应与对方进行沟通，明确要求开具发票。向对方说明发票的重要性，以及不开具发票可能带来的税务风险和合规问题。如果对方同意开具发票，问题即可得到解决。二、确认交易真实性 如果对方拒绝开具发票或无法联系到对方，企业需对交易真实性进行确认。检查合同、付款凭证等相关文件，确保交...
答：如果是公对公付款后对方没开发票的情况下,可以这样处理:1、先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票2、如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目3、如果对方坚持不退款,可以提起诉讼,如果实物收到了,可以找其他的发票代替.生产经营业企事业单位,公对公转账不涉及对外营业(如销售和收购)的无需...
答：企业可以通过预付账款或者应付账款借方进行账务处理，等收到发票后冲销已做科目即可。供应商无法提供发票，财务部门应该组织专业人员对所涉及的货物进行评估，财务部门可以“暂估入账”。其后要继续向供应商索要商品发票，供应商确实无法提供有效发票，应向当地税务部门提出申请，提供货物书面材料并说明有关情况...
答：保证金是往来款，如果对方不退还，需要有合理合法的理由 ，对方如果不退需要开发票，要不就退回，找对方财务说明理由。如果金额不大，实在和对方没有办法沟通，可以自己开一张现金收据平账，这种情况得和领导说清楚，收据是需要开的，只是平账用的。
答：应收应付不需要开票，凭收据和银行转账回单或协议，即可互抵平账。开票的是收入，取得应税收入，是需要开票的。不开票也要按照未开票收入申报纳税。
答：正确的做法是按照未开票收入入账冲减往来，并且按照未开票申报纳税；当然你也可以补开发票，按照补开的发票冲减往来；假如想做退款也可以，但是你是不是已经发出货了呢？假如确实没有发货，可以退，假如发了，还是想退的话，可以与对方商量退款的事宜，最好的是退还到个人，需要对方出具委托书，就是委托...
答：应收账款的会计分录为:借：应收账款-XXXX 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：主营业务收入 应付账款的会计分录为：借：库存商品-XXX 借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款-XXXX 两者一个为未确认资产，一个是未确认负债。
答：发货就要确认收入，没有收到货款，可以先计入应收账款。借：应收账款 贷：主营业务收入 内帐不开票就不用计提销项税了。收到货款后，再借现金贷应收账款平账就行。
答：一，如果还未开票，按实际开票并确认收入。二，如果票已开,实际少到款，按你们的内部管理制度经过批准后计入营业外支出,视同捐赠。三，如果之前已经给该客户计提了减值，那么冲减该减值准备。最后说一下，当客户少打款导致无法平账时，最直接最简便的方法就是及时找客户交齐欠款。
答：应收账款别人归还了写平账。情的经过说明下，然后写经过双方协商，同意平账，经手人签字，领导同意签字，盖上双方公章就可以了。另外一种方法，双方签订供销合同，合同中约定先付款，后开票发货，修改下会计科目，将其他应收款改为预付账款，正常处理就好。
网友评论：
孙龙18541376471：
公对公付款后.对方没开发票,该怎么平帐 -
47060班胥
： 先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票,如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目,如果对方坚持不退款,可以提起诉讼. 如果实物收到了,可以找其他的发票代替,假设以现金支付,原通过对公支付的款项可以自己开具财务...
孙龙18541376471：
购买了材料用银行付的款,但对方没有开发票怎么作账? -
47060班胥
： 得看对方究竟打算没打算开票,如果肯定会开票,但是因为各种原因暂时不能开票,购买方按照合同价格暂估入账,等票来了补附上就行.如果肯定不会开票了,一样入账,只不过不能税前扣除成本开支
孙龙18541376471：
钱已付给对方公司但对方不愿开票怎么把账做平 -
47060班胥
： 你应该要求其给你开具发票,因为你没有必要把风险转嫁到自己的头上,如果对方执意不开,你可以告诉对方,为了维护自己公司的合法权益,将向税务机关进行投诉.
孙龙18541376471：
收到对方公司货款,但我方还未开票,财务怎样做帐? -
47060班胥
： 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
孙龙18541376471：
请问一个会计做帐的财务问题:请问多付给对方的货款,对方不给开票,这笔账怎么处理? -
47060班胥
： 多付的款要不回来吗? 借:其他应收款贷:应付账款/(银行存款) 如果抵下次的采购货款借:原材料或库存商品贷:其他应收款或者:现在就确定要不回来,直接计入采购成本,对方不开票,只影响企业所得税,不影响你的会计处理. 借:库存商品贷:应付账款,银行存款
孙龙18541376471：
已付款给对方,但是没有收到对方的发票应该如何做帐 -
47060班胥
： 钱已付 未收到发票 在往来账上挂账借;借:预付账款贷:银行存款 发票来了冲销往来账借:库存商品等科目 贷:预付账款
孙龙18541376471：
已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付? -
47060班胥
： 你好!已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下:借:预付账款贷:银行存款 收到 发票分录为:借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 如满意请采纳!
孙龙18541376471：
本企业购买设备,已付完设备款,对方没有开具发票,怎么出账,怎么做会计处理 -
47060班胥
： 款已付、发票未到: 借:预付账款--某某企业贷:库存现金/银行存款
孙龙18541376471：
付了对方货款但没有发票,会计凭证应该怎么做 -
47060班胥
： 有两种情况: 1,如果只是付了款,货也没有收到 借:预付帐款 贷:银行存款 2,付了款也收了货,但没有收到发票. 付款时: 借:预付帐款 贷:银行存款 方便起见,收货时可暂不做帐务处理,先让仓管填单入库. 如果到月末还没有收到发票,则要做暂估入库处理. 借:库存商品-暂估 贷:预付账款 收到发票,再把暂估入库冲回 借:库存商品-X商品 贷:库存商品-暂估
孙龙18541376471：
钱付了,对方不给发票,怎么做账 -
47060班胥
： 先做预付账款,等发票来了在做账,如果是以后都不给开票,认可就做营业外支出,不认可直接打电话举报.
