电子发票红冲麻烦吗
答：发票红冲步骤：纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人一、具体的发票冲红的操作流程是：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”...
答：全电发票作废或红冲的操作步骤如下：1. 检查已开具的电子发票，确认作废选项是否可用。2. 进入发票填开界面，选择“增值税电子发票填开”，然后选择“负数开票”。3. 在弹出的对话框中，填写需要作废的电子发票的发票代码和发票号码。4. 填写完成后，系统将生成一张负数的发票，实现原发票的作废或红冲...
答：普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知...
答：3、确认当前发票代码、号码,点击确认。4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程。5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面。6、点击上方"红字"按钮。7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码...
答：品牌型号：联想小新Pro16 2022款 系统版本：Windows10 软件版本：增值税发票开票软件税务UKey版V20211231 电子发票可以通过税务 Ukey 版开票软件作废红冲，具体操作如下：通过税务 Ukey 版作废红冲1、打开税务 Ukey 版开票软件 打开进入税务 Ukey 版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。2、点击查看原票...
答：亲亲,您好 ,电子发票是不可以作废的,只能“红冲”处理。发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减,电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致,无需退回增值税电子普通发票。具体办理流程第一步:登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。第二...
答：增值税电子专用发票红冲开具，具体方法如下：1、如果购买方取得专用发票后已经用于申报抵扣了，购买方则可以在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，如果在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息的，则应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，等...
答：电子发票怎么红冲,发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。 发票红冲主要有四个流程分别是: (1)记录需要红冲的发票号码以及代码; (2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面; (3)...
答：1、在手机上打开开票应用，登录后，可以在主页上看到发票红冲。2、对于是否出现错误的情况，我们可以通过本月已经开出的发票进行查看。3、在查询的结果中，确定错误的，可通过该发票的右上角，进入发票红冲，并进行确认。4、这时系统会对发票进行校验，通过后就进行红冲的实操了，可以手动红冲，这里以一键...
答：实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行: (一)购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上...
网友评论：
鬱静18538877401：
在电子发票中,补录票红冲是什么意思?
20341栾鹏
： 在电子发票中,补录票红冲是什么意思?在电子发票中,红冲发票就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.电子发票不能作废.如果发现开错、或不需要这张票了只能将它作红冲处理,也就是需要再开一张红冲发票,这就是补录红冲.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.这样解释大家理解吗?
鬱静18538877401：
红字发票具体操作流程 -
20341栾鹏
： 两种情况: 1、销售方申请的话要购货方出个拒收证明,然后在开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,回来进入开票系统,填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票. 2、购货方申请的话,就得进入开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,最后提供给销货方开具红字发票申请单,让对方填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票.
鬱静18538877401：
关于发票开错,想发票红冲(急) -
20341栾鹏
： 当月不必开红字,可直接作废,隔月才要.开红字:先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份.然后带上红字发票申请书、申请书已导入的U盘、开错发票原件及复印件、国税副本复印件、经办人的身份证原件和复印件,到国税去申请办理.
鬱静18538877401：
增值税专用发票开具红字发票,需要哪些资料给税务局?需要哪些手续才能办到红字通知?怎样在税控机上操作 -
20341栾鹏
： 红字发票(负数发票)开具方法:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.2、导出电子信息,国税网站...
鬱静18538877401：
开具红字增值税电子专票的规定和流程?
20341栾鹏
： 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
鬱静18538877401：
增值税电子发票当月填开当月红字冲销,填开的发票还需要申报纳税吗 -
20341栾鹏
： 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了
鬱静18538877401：
德邦快递电子发票红冲是什么意思? -
20341栾鹏
： 冲红简单来说就是约等于电子发票作废. 1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息. 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. 发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案
鬱静18538877401：
新版税务系统开红冲发票不用先申请吗 -
20341栾鹏
： 不用了,在金税盘发票开具模块中,进入信息表开具红字发票信息表,根据信息表开具红字发票即可.
鬱静18538877401：
增值税红字专用发票如何开具 -
20341栾鹏
： 答:红字发票的申请流程分为四步:红字信息表填开、上传信息表至税务局端系统、下载生成编号的信息表、销售方开具负数发票. 目前纳税人使用的金税盘和税控盘两种开票系统,具体的红字申请路径略有不同. 小规模纳税人代开的专用发...
鬱静18538877401：
增值税专用发票红冲 -
20341栾鹏
： 你好,红字发票有的地方很简单,有的地方很难. 我把我这冲红步骤说下你参考参考: 1:红字申请单 2份 ,盖公章,红字申请单调出电子版,用U盘拷进去. 2:本司书面申请一份,盖公章. 3:你们是销货方,那么购货方需出示发票拒收证明一份,盖购货方红章,复印件无效. 4:将发票发票联、抵扣联各复印2份,盖公章. 准备完以上文件,就可以去了.如果办理人员忘记拷贝U盘电子版红字申请单,记得主动交上去,不然他想起来了你还得再跑一趟. 最后,等候5个工作日就可以去拿结果了. 好了,我这里是这样的,你们那还是要根据税务局要求来定. 祝您工作顺利!
