电子发票跨月冲红流程
答：一、发票跨月红冲的前提条件 1、发票跨月红冲前，需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清；2、发票跨月红冲前，需要确保原发票已经被开具，并且未被红冲；3、发票跨月红冲前，需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清。二、发票跨月红冲的操作流程 1、确认发票跨月红冲的前提条件；2、...
答：电子发票冲红作废的流程如下：1、冲红发票已经提交给了税务部门：（1）企业登录电子发票系统，找到需要冲红作废的电子发票；（2）在系统中进行冲红作废操作，填写作废原因、作废日期等信息；（3）生成作废电子发票，并提交给税务部门审核；2、冲红发票未提交给税务部门：（1）企业登录电子发票系统，找到...
答：电子普通发票冲红流程如下：1、申请冲红：需要将需要冲红的电子普通发票信息填写在《增值税电子普通发票冲红申请表》上，并加盖企业公章；2、审核申请：将冲红申请表交给开票方进行审核。审核内容包括发票代码、号码、开票日期、金额等，审核通过后，开票方出具《增值税电子普通发票冲红审批通知单》；3、...
答：一、普通发票跨月冲红流程:携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告,然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。 二、专票跨月冲红流程: 1、发票未经核实:销方申请,因开票不正确未交货或对方因开票不正确拒绝接受(在这种情况下,一般买方会拒绝接受确认),先在防伪开票中开具红字发票申请表...
答：电子发票冲红不麻烦。电子发票冲红步骤，第一步：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。第五步：填写好错误的发票代码和...
答：4、通知发票开具方 通过税务机关的审核，可以获得冲红凭证，然后需要通知发票开具方，要求发票开具方将冲红信息记录在发票系统中，以便查询。5、更新发票记录 ，发票开具方会将冲红信息更新到发票系统中，以便发票使用者查询，以此完成整个冲红电子发票的流程。结论：电子发票不能作废时，可以通过确认发票的...
答：增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：...
答：则点击确定按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息（数量和金额为负数）；5、确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击保存按钮完成开具。冲红发票的材料：1、冲红申请表：冲红申请表是指企业向开票机构申请冲红发票的书面...
答：电子专票开错了不可以作废的，只能做红冲处理。冲红方法步骤：1、打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）；2、点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。开错红字发票分以下几种情况：第一种：当月开错红字...
答：法律主观：电子发票，冲红如下：1、记录需要红冲的发票号码以及代码；2、进入防伪开票并进入普通发票填开界面；3、点击上方负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字...
网友评论：
拓山17236606312：
跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
17184诸哲
： 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”. 2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
拓山17236606312：
有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
17184诸哲
： 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
拓山17236606312：
求助、隔月电脑发票红字冲减、需要什么手续吗?
17184诸哲
： 红冲要有对方的发票拒收证明,在金税系统中点击发票管理,红字发票申请单,填 开,然后打印出来,再存在U盘上,带上经办人身份证复印件,税务登记证复印件,材料上都盖公章,发票原件一式三联到国税去,会有工作人员帮你处理了就可以回来开红冲了.
拓山17236606312：
增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
17184诸哲
： 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
拓山17236606312：
增值税发票怎么红冲 -
17184诸哲
： 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
拓山17236606312：
隔月的发票 出了问题 是不是一定要去税务局走冲红手续?冲红需要准备什么材料呢?一般多久可以办下来呢 -
17184诸哲
： 隔月发票出了问题,只能冲红了,在金税卡上做红字发票申请,导出电子文件,并打印出来,到税务申请,再把批准文件导入防伪开票程序,就可以开具红票了,是什么原因开红票,要选自己开错.还要有对方的发票拒收证明,在金税系统中点...
拓山17236606312：
普通发票跨月如何红冲 -
17184诸哲
： 一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票...
拓山17236606312：
发票冲红怎么操作 -
17184诸哲
： 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
拓山17236606312：
增值税发票没有认证,过月了,但没过180天认证期,能不能冲红或作废?具体步骤是什么? -
17184诸哲
： 没关系的.只要是不超过开票日期的180就可以在任意一个月认证. 180天的起始线就是开票日期.你认证了以后下个月报税报上就行了.
拓山17236606312：
老师,请问我要开红字发票,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢 -
17184诸哲
： 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红 一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出...
