财务报销流程图ppt
答：双击文本框，可自行修改报销流程图表内中需要替换的文字内容、字体和大小等，也可以点击添加文本框增添内容。报销流程图绘制完成后，即可对报销流程图进行存储，可以选择保存到亿图图示内的云空间中，以便永久保存文件，也可以将图表导出为图片、PDF、PPT、PS等文件格式到电脑本地。
答：8. 财务相关制度修改、排版,根据公司相关财务制度文件,制作财务费用报销流程(visio图)及相应ppt。 9. 根据经营中心需要,领导要求,收集并整理财务分析 报告 所需数据、制作相应图表及格式排版。 10. 及时、高效的完成领导交待的其他工作,协助部门其他人员做好相关财务工作。 经过三个月的试用期,我在工作中学到的`很...
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答：7. 固定资产管理：做到软件卡片录入及时、准确，入账时实物盘点，并定期清查。8. 财务相关制度修改、排版，根据公司相关财务制度文件，制作财务费用报销流程（visio 图）及相应ppt。9. 根据经营中心需要，领导要求，收集并整理财务分析报告所需数据、制作相应图表及 格式排版。10. 及时、高效的完成领导交待...
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答：（2）出纳的最基本职能是收付职能。有着专门的操作技术和工作规则，具有极强的专业性，所以出纳员对于经手的每一笔款项、每一张凭证都要根据《会计法》、《会计基础工作规范》上规定，严格按照出纳的工作流程，认真审核原始凭证是否合法、是否合理、要素填写是否齐全，再具实收付并逐笔顺序登记到现金和...
答：8. 财务相关制度修改、排版，根据公司相关财务制度文件，制作财务费用报销流程(visio图)及相应PPT。 9. 根据经营中心需要，领导要求，收集并整理财务分析报告所需数据、制作相应图表及格式排版。 10. 及时、高效的完成领导交待的其他工作，协助部门其他人员做好相关财务工作。 经过三个月的试用期，我在工作...
答：回答：XXXXX有限公司费用报销管理制度财务部2014年2月前言为严格执行公司规章制度,加强财务管理,规范费用报销等流程,结合公司具体情况,制定本制度。财务部人员:财务会计财务出纳一、费用报销原则二、票据报销流程图三、报销单据填写基本要求四、差旅费报销五、办公费报销六、招待费报销七、交通费报销八、固定资产...
答：用友财务管理软件 (用友财务软件是由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件) SAP (Systemsand Procts in Data Processing,企业管理解决方案的软件。) SA...
网友评论：
白勤15946277443：
企业各种费用审批报销流程图是怎么样的?
62056邱常
： 以下为财务处各项业务办理的具体流程图:差旅费报销流程1.需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单部门主管领导批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款.(5万元以上需经财务处处长批准,单张发票超过1000元以上,需通过银行转帐支付)出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单. (整理外来凭证,差旅的各种发票、会议通知等)差旅费>所借金额需补开差额内部支票差旅费
白勤15946277443：
财务审批报销流程及制度 -
62056邱常
： 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...
白勤15946277443：
财务报销流程 -
62056邱常
： (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填...
白勤15946277443：
报销及付款的财务流程 -
62056邱常
： 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...
白勤15946277443：
你们公司付款,报销流程是怎样的? -
62056邱常
： 您好,会计学堂李老师为您解答 一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入...
白勤15946277443：
财务报销管理规定及报销流程是什么?
62056邱常
： 一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款
白勤15946277443：
常规的财务部报账程序是什么样的呢?
62056邱常
： 1.报销单据报财务,财务初审,合格后到总经理; 2.总经理签字同意后,到会计,会计做记账凭证; 3.记账凭证(或现付凭证)由会计递交给报销人; 4.报销人拿记账凭证给出纳报销; 5.出纳记日记帐; 6.出纳付款; 7.出纳把记账凭证返回给会计,会计登记明细账. 这种操作程序,是常规的规范程序,能够达到会计和出纳相互监督的目的,起到控制住资金的作用.
白勤15946277443：
财务上正规的报销流程是怎样的? -
62056邱常
： 看下你们公司内部制度 一般是根据先填写报销单,注明事项、金额,根据权限找相关负责人签字、财务负责人签字,然后拿着签字后的报销单,连同相关发票到出纳那领钱
白勤15946277443：
报账流程?
62056邱常
： 一般顺序是:出纳填写报销单----经手人签字----部门负责人初审-----财务经理复审-----总经理签字-----财务报销
白勤15946277443：
求费用报销流程? -
62056邱常
： 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
