费用报销单表格电子版
答：一般费用报销是通过做成报销单来报销的，领导可以在报销单上签字审核，一般报销单包括（按顺序从前到后）：\x0d\x0a1.报销单，报销单上填写报销人，费目，费用额这些信息\x0d\x0a2.费用清单，做成表格，列明什么费用多少钱，什么费用多少钱，合计报销多少钱\x0d\x0a3.后面就是原始的发票之类...
答：1、报销清单是报销时由会计对费用项目进行的分类，如差旅、材料、人工的分类，以便于记入明细账。2、明细清单是发票后附的明细表，如发票内容写“办公品”后附表就要列出物品种类来。一般费用报销是通过做成报销单来报销的，领导可以在报销单上签字审核，一般报销单包括(按顺序从前到后):1.报销单，报销...
答：【现金】报销明细 时间：类 别 项 目 金额 车费 修理费 物料 仓库 其它 合 计 ￥0.00 财务： 审核： 报销：
答：费用报销单的格式属于特殊格式，应该用针式打印机打印，选择规格接近或者小于12×24的就行。
答：如果是扫描的图片，在插入里面选择插入图片 如果是表格，可以插入对象，选择由文件创建，选择要插入的表格
答：“采购（张三）之前有申请了些钱购物”借：其他应收款-张三 贷：现金 “回来要把收据发票给我”，填报销单，报销人张三 借：管理费用等 贷：其他应收款—张三 其他应付款—张三（有垫支时加这一科目）报销单上有借款金额、报销金额、应退金额、应补金额，都填写清楚就行了 补垫款给张三时，借：...
答：财务用得费用报销单在办公用品店，书店等都可以买的到，大一点的超市，也有卖的。
答：2. 明细清单则是指在发票后附上的详细费用表，例如，如果发票上的项目是“办公品”，那么明细清单就需要具体列出购买的办公用品种类。3. 在进行费用报销时，通常需要填写费用报销单，并在单据上由领导签字批准。一个标准的报销单通常包括以下内容：- 报销单：填写报销人的信息、报销的费用项目以及费用...
答：费用报销单一般是当事人（也就是报销人）填写的，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。报销单据可随时填写，没有要求。
网友评论：
孔冠17768286191：
费用报销单excel表格怎么做 -
57515齐磊
： 1、新建一个空白EXCEL表格2、第一列序号3、第二列报销时间4、第三列报销人5、第四列报销科目6、第五列具体内容7、第六列报销费用8、第七列是否订票9、第八列备注
孔冠17768286191：
求差旅费报销单和费用报销单的模板电子版的,急需,望各位帮助一下 -
57515齐磊
： http://wenku.baidu.com/view/1441f0e1856a561252d36f6b.html http://wenku.baidu.com/view/4faf9012cc7931b765ce15dc.html
孔冠17768286191：
费用报销单模板 -
57515齐磊
： 费用报销单一般有:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计.也可到文具店去购买事宜本单位业务的同类单据.
孔冠17768286191：
费用报销单格式 -
57515齐磊
： 费用报销单 日期: 费用项目或用途: 报销金额: 单据 份 大写金额: 报销人:或证明人:审批人: 审核人:
孔冠17768286191：
谁有差旅费报销单,费用报销单等空白单据的模板 -
57515齐磊
： 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额住宿费市内车费邮电费合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额归还金额
孔冠17768286191：
费用报销单 填写格式 -
57515齐磊
： 费用报销单,按照栏目要求填写的内容来填.所有栏目都要填写齐全.横线那个地方,是填写小写合计金额的,必须填写.
孔冠17768286191：
我们的费用报销单的格式是这样的:费用项目 类别 金额 费用项目和类别应该怎么填 -
57515齐磊
： 例如:费用项目:差旅费,类别:车票费用项目:办公费.类别:办公用品
孔冠17768286191：
费用报销单中报销项目怎么填 -
57515齐磊
： 我们是这样填的:报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的...
孔冠17768286191：
示费用报销单填写格式(金额等)的模板,谢谢好心人呐! -
57515齐磊
： **单位年 月 日 部门 部门负责人 经办人 费用金额 大写: ￥: 事由 审批人 财务结算部负责人: 付票据: 张 分管副总经理: 总经理:领款人: 出纳支付签章
孔冠17768286191：
出差费用表格该怎样做?
57515齐磊
： 费用报销单 报销日期 附 张 费用项目 类别 金额 负责人签字 审查意见 报销人签字 报销金额合计 核实金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 借款数 应退金额 应补金额 审核 出纳 如按这个用表格打出来就可以了
