费用报销管理细则
答：(3)伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位...
答：财务报销制度是为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出而制定的制度。二者的主要区别：管理制度是规定财务管理行为的，如，度填写记账凭证、稽核、财务流程、审批权限、错账处理、修订与执行等等；而报销制度是规定报销者应做哪些，如填写报销单据、哪些人...
答：第五章 电话通讯补助费 第十条 村三职干部电话通讯补贴标准每月80元/月，组干部及其他三职50元/月，在限额内凭正式票据实报销。第六章 乡内会议伙食补助费 第十一条 村组干部参加乡内会议误餐生活补贴标准15元/天。第七章 报销管理 第十二条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差...
答：预算控制与费用报销管理软件,是一套财务费用预算与报销的计算机管理软件。该软件可以适用于任何企事业单位,主要提供于财务部门使用,财务人员通过软件可实现费用预算,费用报销,同科目预算报销对比审核,管理报销单据。主要功能:费用科目登记、部门员工登记、费用预算初始化、费用报销单登记、财务年度结算、预算综合查询、报销...
答：在当前事业单位经费开设项目中,差旅费是一项重要开支。同时差旅费报销也是当前事业单位财务管理工作中的重要内容。下文是乡镇差旅费实施细则,欢迎阅读! 乡镇差旅费实施细则一 第一章 总则 第一条 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强和规范我县机关单位国内差旅费管理,参照《湖南省省直机关差旅费管理办法...
答：为贯彻落实中央关于改进工作作风,密切联系群众八项规定及其实施细则,推进厉行节约反对浪费制度建设,加强和规范中央和国家机关差旅费管理,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们,从2014年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖...
答：资金使用细则第一部分借支管理规定及借支流程一、借款管理规定:1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。2、工作临时借款:业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支...
答：第二十一条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章 报销管理 第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。 第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具等级及相应的车票、船票、机票等凭据报销,订票费、经批准...
答：幼儿园保教费报销政策标准是职工计划内生育子女及依法收养子女上幼儿园缴纳的保育教育费，按《关于职工子女保教费报销细则》规定予以报销。父母停薪留职、辞退和计划外生育子女，一切费用自理，单位不予报销。职工子女幼儿园保教费，由父母双方凭幼儿园开具的由省财政厅统一印制的财政票据或由税务机关出具的...
答：参保居民在定点医疗机构发生的医疗费用直接结算。尚未实现异地就医直接结算的,先由个人垫付后,再由代办机构到参保地医保经办机构办理符合规定的医疗费用报销手续。参保居民经专家鉴定患慢性粒细胞白血病、胃肠道间质瘤的,开取靶向治疗药物实行定点管理,选择慈善总会指定的定点医疗机构开取。个人垫付后,由代办机构到参保地...
网友评论：
充友13730274236：
财务报销制度 -
8110明左
： 一、严格及时报账制 对于发生的财务支出事项,应及时报销.当月发生事项,原则上当月开票,当月提交财务报销,最迟次月15日前开票,提交财务报销.对无特殊原因超时开票、超时提交财务报销,一律不再予以报销.如因特殊情况超时开...
充友13730274236：
单位报销管理制度范本
8110明左
： 在当下社会,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度就是在人类社会当中人们行为的准则.制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收集的单位报销管理制度范...
充友13730274236：
我需要生产企业费用报销管理制度 -
8110明左
： 好吧,把我的收藏给你参考! 第一部分、基本规定 一、责任归属: 1、最终审批权为本公司总经理; 2、总经理对报销的单据的合法性、合理性负责; 3、部门经理对本部门人员报销的费用的合法、合理性负责; 4、财务部依照有关会计法规,...
充友13730274236：
公司费用报销管理制度? -
8110明左
： ＂一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度. 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门. 三、出差管理 1.员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门...
充友13730274236：
谁能给我一些财务报销管理制度 谢谢 -
8110明左
： 给个实例给你,相信对你有所帮助公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度.1、 总则第一条 费用审批及报销流程.各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:YES粘贴相应票据财务预审部门负责人签字系统负责人签字财务部经理签字总经理签字
充友13730274236：
事业单位费用报销制度或标准 -
8110明左
： 事业单位的费用报销标准参考当地财政部门发的文件,餐费、办公用品、车油费等是没有标准的,标准只是针对差旅费. 1、差旅费的报销.单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写...
充友13730274236：
会计费用报销制度及流程有哪些 -
8110明左
： 您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
充友13730274236：
关于公司费用报销的管理规定 -
8110明左
： 负责审批的领导只是审核支付款项的合理性,而对于相关票据是否合法,则是会计人员的职责,做为原始凭证,对不合规的票据你拒绝处理就行了.
充友13730274236：
关于单位的费用报销细则和条例
8110明左
： 1.结合单位内部控制制度2.结合有关财税法规,特别是结合发票管理办法和实施细则、费用所得税税前扣除的有关规定3.涉及到权利分配的部分(如:差旅费标准:火车、轮船、飞机)应该请示有关负责人以上结合本单位实际情况,注意把握以上三点,制定有关报销制度.希望能对你有所帮助!
充友13730274236：
公司要求写费用报销管理规定和费用支出管理办法,这两者有区别吗,我觉得一个内容,求解 -
8110明左
： 两者比较相近,但不完全一样.其中费用报销管理规定着重费用如何报销、何时报销、哪些可以报销,而费用支出管理办法侧重费用支出从哪个渠道出以及从哪个账目列支等
