采购与供应商对账流程
答：1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。...
答：为了快速与供应商对账，可以采取以下步骤：1. 提前制定对账计划：在与供应商沟通确认交货时间的同时，可以商定对账的时间段，避免对账和收货之间的时间差。2. 准备必要的文件和单据：在对账前，准备好与交易相关的发票、送货单等文件和单据，确保信息的准确性。3. 核对信息并确认金额：仔细核对发票与送货...
答：1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手...
答：供应商发送对账单的时间：所有月结对账的供应商应在每月的30日至次月5日前将对账单（excel格式电子档和打印并盖章的对账单）通过邮件和传真发送给采购部对应的采购人员。如供应商不能在对账单收集期间将对账单发给采购对账人员，则该对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应付款项在...
答：与供应商的对账流程，每个企业的操作方式根据企业的性质有所不同，但一般会涉及如下几个方面：1、罗列本单位与对方的应收账款明细账，并提供相关明细和最终的余额，2、与对方财务对账人员接触，并提供对账明细，3、制作一份财务对账方面的确认函，对账无误以后，让对方签字确认。
答：1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看...
答：一、对账资料只有余额无明细,不予对账!供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料.对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理.二、供应商提供的对账资料非财务部门出具,不予对账!双方核对的账目主要应是财务...
答：企业与供应商的对账，一般由企业和对方一起确认。对于一些大一些的公司，会有专门的对账的模板和流程，企业可以根据对方的要求来提供。比如每个月按对方要求的格式和模板填写对账单，标注交易的时间、标的、数量、金额、发票的数据等等，然后由对方审核确认即可。
答：4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。备注： 新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。对账技巧 在对账前，财务部门会计对供应商提供...
答：1，对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。2，对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供...
网友评论：
皇侦17089831045：
供应商怎么和客户对账 -
55409扈利
： 如果是赊销,对账时候,供应商肯定处于被动位置.如果是现款,其实也不存在对账的问题. 一般来说,对账都是要求对账方提供对账的数据,被要求方进行核对.供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定,每月定期核对.
皇侦17089831045：
跟供应商怎么对账?
55409扈利
： 应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联.对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可.财务主要是核对付款.但是核对的依据是收料单和合同
皇侦17089831045：
采购员怎样对账? -
55409扈利
： 付费内容限时免费查看回答您好,您的问题我已经了解到了,会在5分钟左右给出答复,请您稍等哦!采购对帐如下1、下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价(主要是数量、价格了)要求到提供;2、采购跟单,对所到的物料是否全部入库,并办理好入库手续;采购联与客户联(或是供应联)采购要拿并把客户联给供应商;3、与财务帐目进行合对4、通知供应商与我司财务与采购进行对帐!更多4条
皇侦17089831045：
工厂采购对账流程? -
55409扈利
： 需要解决的问题实质就是已入库未收到发票的问题. 必须暂估入帐,双方同时根据入库单不同联次入帐; 收到发票冲暂估; 对发票与入库单建立对应关系.
皇侦17089831045：
如何与供应商的对账? -
55409扈利
： 财会工作是一个细致活,制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心.本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节. 在对账前,财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对...
皇侦17089831045：
供应商对账程序是什么
55409扈利
： 其实与供应商对帐是最简单了,让对方把销售明细给你,你看年有没有对不上的金额,如果没有就可以签名回传给对方.到收款期他可以拿这份签名的对帐单和收据、发票、送货单一起来收款.
皇侦17089831045：
如何与材料供应商对账单 -
55409扈利
： 可以用你们单位收到的材料入库单及供应商发货单 反正可以证明往来的单据 做一张对账单发供应商 写明日期 材料名称 规格 单价 数量 金额(含税或不含税)盖上你公司业务专用章 让对方核对后 签名盖章回传你公司你们也有做账的 可以把你们收到了多少材料 付了多少款项 发对方核对
皇侦17089831045：
请问采购的一般流程是什么?? -
55409扈利
： 1、大体的采购流程都是一样的;遵循以下过程:请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款; 2、对于一些有固定供方,且有订购合同的,一些诸如比价仪价一切即可省去; 3、任何材料的采购都必须明确各种要求(技术质量、交期等)! 另外,建议你下次再做提问时能把问题具体化,切莫过于笼统!目的还是为了你能快速获取理想答案!
皇侦17089831045：
如何与供应商对账? -
55409扈利
： 要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对.如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对.
皇侦17089831045：
谁知道会计怎么与供应商对账啊 -
55409扈利
： 每次进货的单据要保留好,对账的时候逐个日期金额对清楚,有疑问的需要及时解决,一般来说,对账很简单的, 关键是单据别弄掉了,发现有对不上的,要查找单据,实在不行的,叫对方传真原单据过来,看看是谁收的货,但是弄掉单据这种事最好不要出现,因为很难保证供应商会不会自己开多你的单据
