销售未开票会计分录
答：1、销售时的会计分录:借：应收账款（或银行存款）贷：主营业务收入-未开票收入 贷： 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释：也就是说，即使没有开票，也要缴纳税款的)2、开具发票时的会计分录：借：主营业务收入--未开票收入 贷：主营业务收入-**公司 温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：20...
答：无票收入的会计分录1、销售时：借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入——未开票收入应交税费——应缴增值税——销项税额2、开具发票时：借：主营业务收入——未开票收入贷：主营业务收入——公司什么是主营业务收入？主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的收入。主营业务收入根据各行业企...
答：1、销售时的会计分录:借：应收账款（或银行存款）贷：主营业务收入-未开票收入 贷：应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释：也就是说，即使没有开票，也要缴纳税款的)2、开具发票时的会计分录：借：主营业务收入--未开票收入 贷：主营业务收入-**公司 未开票收入，顾名思义就是没有开发票的收...
答：销售商品已出库，但未开具发票，会计分录有以下两种：一：如果是商品已出库，已收款，未开票的情况：1.收款发出商品当天：借:银行存款/现金。贷:主营业务收入-未开票收入。应缴税费-应缴增值税（销项税额）。2.开具发票时的会计分录：借:主营业务收入-未开票收入。贷:主营业务收入-开票收入。二.如果...
答：企业销售商品未开票收入的会计分录如下：借：银行存款/应收账款/库存现金，贷：主营业务收入，贷：应交税费—应交增值税（销项税额）。同时结转成本，分录如下：借：主营业务成本，贷：库存商品。企业在申报增值税时，在填写申报表时将金额填入未开票收入一栏。
答：首先，未开票销售收入指的是企业在正常经营过程中，出售商品或提供服务所得到的收入，但这些交易并没有开具发票。尽管没有发票，但这些收入仍然需要记录并纳入财务报告中。在做会计分录时，我们需要借记“银行存款”科目，表示企业收到的款项；同时，贷记“主营业务收入”科目，表示...
答：销售未开票收入的会计分录：借:应收帐款(银行存款)贷:主营业务收入应交税金-应交增值税-销项税未开票的收入和税金在申报表(表一)的未开票那一栏列示，不会影响申报，开票的时候注意不要多开，最好是收到钱再给开票，注意对方要是一般纳税人才给开专票，否则开普票，开票后不用记帐记得调整申报表的...
答：1、销售时的会计分录 借：应收账款（或银行存款）贷：主营业务收入——未开票收入，应交税费——应交增值税（销项税额）2、开具发票时的会计分录：借：主营业务收入--未开票收入 贷：主营业务收入 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，...
答：未开票收入的会计分录未开票收入,顾名思义就是没有开发票的收入.在实际销售中,有的销售金额很小,且是对自然人销售的,很多都不开发票(比如买包盐).但是这部分收入也是经营者的应税收入,需要依法申报纳税的.1、销售时的会计分录:借:应收账款(或银行存款)贷:主营业务收入-未开票收入贷:应交税费--...
答：未开票销售收入做会计分录如下：借：应收账款（或银行存款）贷：主营业务收入-未开票收入 应交税费-应缴增值税（销项税额）开具发票时的会计分录：借：主营业务收入--未开票收入 贷：主营业务收入-**公司 未开票收入是在法律许可条件下，未经工商纳税的一种额外收入，比如合法避税等条件可产生未开票...
网友评论：
任陈18325861677：
产品销售,发票未开,怎么做会计分录 -
28070骆雁
： 你可以选择先不做销售的分录,开了票再做,也可以先做不开票收入,等开了票再把不开票收入冲掉,如果以后不开票就做不开票收入就可以
任陈18325861677：
销售货物还未开发票怎么做会计分录 -
28070骆雁
： 销售货物取得货款,未开具发票的会计分录是: 借:银行存款贷:预收账款 待开具发票时: 借:预收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税
任陈18325861677：
货出去了,没开发票,怎么做分录呀? -
28070骆雁
： 依据增值税条例及细则的规定,假如没有收讫销售款项或取得索取销售款项凭据,则不用计提销项税金.
任陈18325861677：
销售商品但未开发票怎么做账务处理 -
28070骆雁
： 其实销售方无区别的,就跟开票销售分录一样的.(假设含税销售11700) 借 银行存款 11700贷 主营业务收入 10000应交税费-应交增值税-销项税额 1700 借 主营业务成本贷 库存商品但是在申报的时候,在增值税申报表附表资料一中在未开票销售额这栏中填入10000即可.
任陈18325861677：
未开票部分分录如何做 -
28070骆雁
： 借:应收帐款 **金额(未开票部分)贷:主营业务收入 **金额(未开票部分)
任陈18325861677：
销售时没有开发票给客户,会计分录怎么做帐 -
28070骆雁
： 按照未开票销售入账并且申报,分录为: 1、销售发生 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税金) 2、月末结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 以后月份开票的话可红冲1,再按照票面做分录1.
任陈18325861677：
产品已经销售出去,没有给对方开票,要怎么做nei账?会计分录怎么写?谢谢大家 -
28070骆雁
： 1、外帐 借:应收帐款---XXX贷:主营业务收入----XXXX产品应交税金---应交增值税--销项税额 后附出库单,先做未开票销售,待开票时,将此凭证冲销,凭销售发票做销售凭证.2、内帐 2.1 对方要发票 借:应收帐款---XXX贷:主营业务收入----XXXX产品应交税金---应交增值税--销项税额 2.2 对方不要发票借:应收帐款---XXX贷:主营业务收入----XXXX产品
任陈18325861677：
已销售商品商品未开发票怎么做账务 -
28070骆雁
： 未开票销售收入实现作分录:借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应缴增值税—销项税额 销售收入实现后开票作分录:借:主营业务收入—未开票收入 贷:主营业务收入—种类
任陈18325861677：
本月已销售,月末未开票,如何进行账务处理?? -
28070骆雁
： 如果是小企业,就不用管它,开票时再说. 如果是大企业,就走“发出商品” 发出商品在发出后就应该纳税,所以还是先不走帐,先记着,开票时再走帐.
任陈18325861677：
收到销售收入未开具发票怎么做分录?
28070骆雁
： 企业在发生经济业务时,如果是已经销售商品,并且还没有开出发票,可以通过预收账款或者应收账款入账,具体财务处理为: 1、收到收入是: 借:银行存款 贷:预收账款/应收账款-XX公司(企业没有设置预收账款的情况下,使用应收账款处理) 2、在开出发票以后,账务处理为: 借:预收账款/应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额 3、结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 通过以上三笔分录完成整个经济交易和账务处理,充分体现会计制度的严谨性.
