8种无票支出的处理
答：1. 非增值税应税项目的支出 例如，工资薪金的支出，这类支出可以通过工资单、考勤表和付款证明等作为扣除凭证。资产折旧或摊销则需依据相关部门出具的折旧或摊销表入账。2. 无需办理税务登记的单位和个人 对于向境外支付款项或在境外发生的消费支出，形式发票也可作为入账依据。对于未办理税务登记的小额零...
答：8种无票支出的处理方法如下：在说无票支出之前，我们先要区分这个“票”具体是指的什么票，因为有时候我们取得的凭证不仅仅局限于增值税发票，还可能有行政事业单位的统一收据、汽车、飞机、火车票，有时候是境外出差的“形式发票”，林林总总，需要先分清门类，对应于每一个门类的合法凭据是什么，如何...
答：无票费用处理方法是什么公司的费用如果没有取得正式发票,有两种处理方式:第一种:把没有正式发票的金额记入"其他应收款",待有了其他发票冲抵即可.借:其他应收款,贷:银行存款/库存现金.第二种:如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务是不认可的.年末,在企业所得税汇...
答：1.火车票没去错过公交车的乘客可以他们不能退票。他们只能在始发站的火车票窗口在2小时内改签。莱阳头条1.万一赶不上公共汽车，乘客们可以不能退票，但是他们可以改签一次，改签是免费的。跳洋头2.在这种情况下，只能在购车后24小时内改签至其他车次(只能在始发站火车站售票窗口改签)，改签车票的差价予...
答：包括金额、事情原委、时间等)以及发票确实的原因,肯定上级批复即可.具体的范围如下:兹有员工XXX,身份证号---,于X年X月X日到XX公司工作,现任公司xxxx部门担任xx工作,于XX日期用现金交了**金额房租,由于房东**原因(个人无法开发票等)无法开具发票,导致财务...
答：【《企业会计准则讲解》应付职工薪酬处，“企业以自产产品作为非货币性福利提供给职工的，相关收入的确认、销售成本的结转和相关税费的处理，与正常商品销售相同”】⑧将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。借：营业外支出 贷：库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额)【总结】以上8种情况中，第...
答：11、无票支出报销凭据 票据类型: 1>、差旅费餐补 符合企业财务报销制度规定的出差餐补,比如有些公司财务报销制度会规定:省会城市1天餐补xx元,地级市1天餐补xx元,县城1天餐补xx元。如果当地税务局或财政部没有特殊规定,只要财务报销制度制定的符合逻辑,这类按照出差天数计算出的出差餐补可以作为差旅费的一部分报销;...
答：现在已经没有八种情况了,只剩下(一)货物用于集体福利和个人消费纳税人已抵扣进项税额的购进货物、劳务、服务,用于集体福利和个人消费的,应当将已经抵扣的进项税额从当期进项税额中转出;无法确定该进项税额的,按照当期实际成本计算应转出的进项税额。例:某企业为一般纳税人,适用一般计税方法。2016年5月1日购进洗涤剂准...
答：1、在销货时,可以针对收现和不要正式发票的业务采取回避态度,计入往来账,或也可不入账处理。2、在进货时,对于没有正式发票的进货,即使买票也要资金的支出有配套的发票,这样做可以增大成本,减少毛利。以上只是一些简单的避税方法。问题三:小规模纳税人如何合理避税? 看你想要减少哪方面的税了。 企业所得税:1、...
答：1、当日单笔或累计交易额5万以上的2、公转公超过200万元以上的3、私户转账金额境内超过50万的4、私户转账金额境外转账超过20万的5、小规模企业，却常搞出上千万的流水的6、转入转出异常情况，分批集中转出的7、转入转出异常情况，分批集中转入的8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的二、严查这10种...
网友评论：
亓香17143383355：
没有发票 怎么做账 -
12674东谈
： 1、如果是单位内职工的佣金,可以计入工资,通过工资发放;2、如果不是单位员工的佣金,可以要求对方提供佣金发票,才支付佣金,或者代对方到税务机关代开佣金发票,不过要扣税款;3、如果对方没有提供佣金发票,而支付了佣金,那可以凭对方的收款收据做账,不过,该笔佣金不能税前扣除,汇算清缴时,作纳税调整事项处理,调增应纳税所得额,账务处理如下:借:销售费用贷:银行存款或库存现金
亓香17143383355：
没有发票的支出,比如给公司买水果 ,印名片之类的只有收据没发票,相关人员来报销,财务该如何做账 -
12674东谈
： 作为账务人员,要求报销人员持真实的、符合规定的票据来报销.如果你及时提醒了老板,老板同意报销,但必须有相关凭证(如收据、收条等)经老板签字后才能报销.账务处理同有发票一样记入相关科目.但在税务检查时可能受到处罚,不予税前支出.
亓香17143383355：
财务人员如何处理无票费用?
12674东谈
： 如果金额较小,而且是和企业运营有关的费用,找些交通费,餐费发票入账. 如果金额很大,和企业经营无关,入什么费用都无所谓了,年度汇算清缴调增所得额,最后导致多交所得税.你老板就疯掉了!
亓香17143383355：
关于购货无票的账务处理
12674东谈
： 发票没来,商品实际已经入库,可先做估价入库处理 1、借:库存商品(进货单据金额的不含税价)——估价入库商品 预付账款—估价商品进项税(税金部分) 贷:银行存款 2、发票来时, 借:库存商品(不含税金额) 应交税金--—进项税额 借: 预付账款—估价商品进项税(税金部分) 红字 库存商品(进货单据金额的不含税价)—估价入库商品 红字
亓香17143383355：
我财务该怎么处?采购无发票,我财务该怎么处理
12674东谈
： 一、销售出口货物 1、 商品出口 (1)出库待运时 出口企业业务,储运部门根据分工... 分别以有关营业费用、管理费用科目处理###1. 商业发票(COMMERCIAL ...
亓香17143383355：
发生了一笔费用但没开发票怎么处理 -
12674东谈
： 发生了一笔费用但没开发~票,让经办人垫上或找老板个人报销.1、会计人员首先应该遵从的是“法”,就是按照税法的要求来办.这一点不以我们的个人意志为转移的,也不能以个别企业的具体情况为转移.2、会计人员也要站在企业的角度,维护企业的利益,据理力争.3、切勿替票报销 很多企业碰到这种情形会采用替票报销,即用A发票来报销B费用.先声明,这种方式是不合规、不合法的.会计人员不能提议如此操作,也不应纵容这种操作.费用报销应尽可能做到“四统一”,即分录、会计摘要、审批单、发票记录一致.这么做一方面可让会计做账更规范,另一方面可规避税务风险.会计人员要坚持一点:只认发票,不听解释.
亓香17143383355：
领导报销费用没有发票怎么做账 -
12674东谈
： 俺来回答: 依据会计制度和企业自身制定的财务制度,没有合法的原始凭证一般是不能确认支出的(包含楼主说的费用报销). 如果楼主单位的领导同意报销楼主出差的差旅费,可以采用以下两...
亓香17143383355：
公司没有发票的小额支出应该如何入账?
12674东谈
： 可以根据相关凭据入账,在企业所得税前作纳税调整即可.
亓香17143383355：
如果处理员工出差无发票的费用? -
12674东谈
： 一般差旅费报销制度上都规定有补助的,只要把补助做到差旅费报销单里面就可以了,补助是可以不用发票的,用单位的差旅费报销单做原始票据就可以.
亓香17143383355：
出差过程中,没有发票的支出费用能否报销,如果在领导同意报销的情况下又该如何入账?
12674东谈
： 俺来回答: 依据会计制度和企业自身制定的财务制度,没有合法的原始凭证一般是不能确认支出的(包含楼主说的费用报销). 如果楼主单位的领导同意报销楼主出差的差旅费,可以采用以下两种方法: 1、报销的金额不是很大(小于5000元...
