财务报销签字流程表
答：1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。二、分析详情 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（...
答：财务报销签字审批流程:先内审,符合业务需求要求,由报销人提报销申请,直属领导审批,部门经理审批,事业部中心经理审批;再外审,符合财务规范性要求,出纳/会计核对纸质单据贴票规范,再经由财务经理审批,财务总监审批,最后出纳打钱,输出付款单据提交给会计,会计做账。一、先内审,符合业务需求要求, 审核范围:报...
答：一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的...
答：财务报销流程：1、费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。2、实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的，应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。3、特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明...
答：1、费用报销人在费用报销单上粘贴报销附件，按费用报销单内容填写，并在报销人处签字；2、报销单交部门负责人审核签字；报销人将报销单交财务部，由会计审核；4.经批准的费用报销单提交总经理批准；5.出纳按总经理批准的报销单支付或结算贷款。以上是财务报销流程的相关内容。财务报销注意事项 报销金额的...
答：报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清...
答：财务报销流程详细步骤如下：1、整理报销单据：将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。2、填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。4、审批报销：财务...
答：所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证,财务报销流程分以下六个步骤。 (1)取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票:当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点...
答：财务共享费用报销流程图 一、报销申请及审批 1. 员工根据实际费用支出，填写费用报销单。2. 相关部门负责人或上级领导审批。二、系统录入及审核 1. 财务部门收到报销单后，在财务共享系统中录入相关信息。2. 财务部门审核报销单据是否合规，金额是否正确。三、领导审批 1. 财务部门将报销单据提交给上级...
答：报销明细表。如下参考：1.打开Excel表格，如下图。2.打开Excel表格后，在第一行输入xx部门的报销单。3.然后在第二栏列出详细信息，包括日期、消费目的、消费金额和备注。4.然后输入以下分销商和审核员的渠道信息。5.都列好明细后，选中单元格，点击加入框线。6.最后调整下单元格大小就可以了。
网友评论：
巴眨18511891108：
费用报销流程财务表格 -
31332谭伏
： 1、报销人填写报销单,并贴好附件票据.2、验证人签字.3、所在部门主管签字.4、财务主管签字.5、单位负责人签字.6、在出纳处签字领款.
巴眨18511891108：
企业账务报账流程是什么?
31332谭伏
： 一、采购业务,经办人员应办理如下报账手续: 1、提供合法的票据.经办人员索取... 财务部门审核签字、负责人签字. 8、提交财务报账. 三、招待费、工作餐费报销手...
巴眨18511891108：
常规的财务部报账程序是什么样的呢?
31332谭伏
： 1.报销单据报财务,财务初审,合格后到总经理; 2.总经理签字同意后,到会计,会计做记账凭证; 3.记账凭证(或现付凭证)由会计递交给报销人; 4.报销人拿记账凭证给出纳报销; 5.出纳记日记帐; 6.出纳付款; 7.出纳把记账凭证返回给会计,会计登记明细账. 这种操作程序,是常规的规范程序,能够达到会计和出纳相互监督的目的,起到控制住资金的作用.
巴眨18511891108：
财务报销流程 -
31332谭伏
： (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填...
巴眨18511891108：
报销及付款的财务流程 -
31332谭伏
： 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...
巴眨18511891108：
财务审批报销流程及制度 -
31332谭伏
： 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...
巴眨18511891108：
财务报销是总经理先签字还是财务总监先签 -
31332谭伏
： 应该是先让财务审核,再让总经理审批.从道理上讲,总经理是一把手一支笔,报销都要其最终批准; 从职能上讲,财务对这种业务的作用是监督、审核,对报销业务的真实性、合理性等做出判断,为公司把好一关.如果总经理签完后再请示财务总监,岂不是财务总监比总经理大了!这是很荒唐的是.
巴眨18511891108：
财务上正规的报销流程是怎样的? -
31332谭伏
： 看下你们公司内部制度 一般是根据先填写报销单,注明事项、金额,根据权限找相关负责人签字、财务负责人签字,然后拿着签字后的报销单,连同相关发票到出纳那领钱
巴眨18511891108：
报账流程?
31332谭伏
： 一般顺序是:出纳填写报销单----经手人签字----部门负责人初审-----财务经理复审-----总经理签字-----财务报销
