国家出差报销规定最新国家出差报销规定
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第二条 本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条 出差管理规定如下
一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条 借款金额的确定
按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条 报销时限要求
出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条 报销原始票据凭证要求：
各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条 报销标准：
国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：
出差人员职务级别 交通费报销标准 住宿费报销标准 伙食标准
火车 飞机 轮船 外埠市内 一级城市 二级城市 一级城市 二级城市
总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员 厉 行 节 约、按 实 列 支
（副）部门经理及相当职务人员 软座 普通舱位 三四等舱 实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日
其余人员 硬座 四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日
（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）
交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：
一、交通、住宿费
1、住宿费
①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。在规定的标准限额内凭据报销，超过限额标准的部分不予报销。
②、出差人员因住亲访友，但非自家，而未发生或少发生住宿费用的，按住宿费报销标准的50%给予伙食补帖。
2、交通费
① 乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在火车上过度6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购卧铺票。
② 因工作需要，随行出差人员享受随高标准。
③ 一般出差人员乘坐飞机从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司主管副总经理或以上领导批准方可乘坐。
④ 市内出差人员，其公交费用，据实报销，严控的士费用。
出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
⑤ 下列出差人员不实行外埠市内交通限额报销办法：
各种外派学习及训练人员；年假探亲及工作调动人员；公司提供交通工具的出差人员。
二 出差补助
1、在途补助
① 乘坐火车硬座按票价比例计发个人补助费。
乘坐高速列车、磁悬浮列车、卧铺列车的，不按票面金额进行补贴；乘坐其他列车的，按其票面金额的50%计发，可以同伙食补贴重复发放。
② 乘坐长途汽车、轮船超过8小时的，每人每天按标准发放伙食补贴，但一天只发放一次补贴，不重复发放；乘车不足8小时的不发放。
2、出差伙食补助
① 出差伙食补贴，不分途中和住勤，每人每天补贴标准为：（副）部门经理，经理助理及相当职务人员每人每天补贴60元；其余人员每人每天补贴40元。发生住宿费用的，按住宿地标准和住宿天数计发伙食补贴；应发生而没有发生住宿费用的按出差天数减一计算补贴天数；当天往返的出差时间在8小时以上按标准进行伙食补贴，当天往返的出差时间在4小时以上不足8小时的按标准的50%计发伙食补贴。
② 外派短期学习、与会或训练人员在外期间，伙食自理的，按其出差标准发放伙食补贴费；年假探亲及工作调动人员在途期间不发伙食补贴费。
③ 在南通市境内（含所属县级市）出差，中午不回公司就餐的，凭就餐券（或类似凭据）及出差申请单每人每天发放误餐费10元。
三、差旅费报销
1．员工外出参加工作会议期间的伙食补贴费、住宿费、市内交通费按照其出差目的地相应标准报销。
2．员工借出差或工作调动之便，事先经公司批准就近回家探亲办事的，其交通费按标准凭票报销。不发在家期间的出差伙食补贴费、住宿费和市内交通费。
四、出差人员交通费、住宿费、伙食补贴费的其他规定
1．同居的'父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须瞻养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费，按被调动人员的相应标准报销。
2．夫妇双方都是员工而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。
3．员工调动工作的行李、家具等托运费，不分员工和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销。
第八条 其他费用事项的说明
一、凡是同出差无关的费用，一律不准夹在差旅费中报销。严禁任何人用任何手段谋取个人私利，如有弄虚作假行为，一经发现，除追回损失，并处以虚报金额的双倍罚款，并在全公司范围内进行通报批评。
二、出差期间发生的招待、礼品等应酬费用的，需单独填列报销单报销，出差期间如有招待费用发生的，当天伙食费补贴降按其50%发放。
三、各部门因工作需要而宴请、馈赠礼品等应酬费用的，事前必须提出书面申请，经分管副总经理、财务总监、总经理签批后方执行和报销。出差在外的先以电话或短信方式申请，待回公司后再补书面申请。
四、其他
1．员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。
2．公司驻外机构在其所在地办公期间不作为出差，出差到其余地区的，按本规则报销相关差旅费用。
3．因公出国人员费用开支标准和管理办法另行规定，不适用本办法。
第九条 本规则自发布之日起试行。
2015年11月18日
国内差旅费报销规定2016-02-02 21:42 | #2楼
一、 出差申请
1、出差前员工应填写出差计划、报告单，并得到部门经理及公司领导的批准，未经批准的所有差旅费用一律不予报销；
2、在出差申请表的“出差事由”一栏中，应填写具体事由。例如客户公司名称等、参加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。
3、如有预支费用，被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部；
4、出差日期确定后由公司同意安排预定机票/车票，由于中途改变行程，由出差员工本人通知部门负责人后，在当地自行购买，改动手续请在回公司2天内到行政部补办；
5、所有出差均符合以下两条方可报销，否则不予报销：
（1） 出差一次开发新客户4名以上并各自有入金，或不足4名入金客户，但是客户
单次入金量总计达到人民币十万元及以上的，可以报销；
（2） 出差一次召开一次100人以上大型投资报告会，可以报销；
6、试用期员工原则上不允许出差及借款，如必须，则需要相关部门负责人担保。
二、 出差费标准
员工出差住宿标准及出差补助如下：
三、 交通工具及其他
1、关于交通工具的选择：经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧；其他员
工出差无紧急任务一律乘坐火车，乘坐6小时以上可乘坐硬卧，遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。
2、买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必
须是订票中心公章或财务章。因个人原因产生的退票费，由个人承担；因公产生的退票费，注明原因，由分管领导签字后，按费用报销程序可实报实销。 3、如在出差或培训中有三餐提供（或有公关餐）的情况下，则无餐费报销； 4、出差相关天数的计算：当天中午12：00以后出差，按半天计算；当天中午12：00
以前出差回来，按半天计算。晚6：00以后出发，当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的，均不再报销其他相关杂费。
5、出差招待费：凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示分管领导同意。招待
费经分管领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。
6、出差补助含市内出租车费、个人餐费，及其他开支（不含往返机场/火车站的出租车
费），员工必须提供等额票据。
7、员工到家庭所在地出差，无住宿费及补助，但交通费按50元/天报销。
8、同一地区出差天数超过4日，补助标准按80%计算；超过8日，按70%计算。超过
10日，按50%计算。超过30日按长期出差算（另附长期出差规定）。若报请客户餐费，应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。
四、酒店费用
1、出差员工离店时在前台自行结账，超出住宿标准的部分，由员工自负； 2、需要行政部预定酒店的员工，应至少提前3天通知行政，旅游旺季应至少提前3天；
3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销；
4、因业务需要发生的电话费、传真费需要凭酒店水单报销并在旁注上客户姓名及公司名称；
5、在酒店用餐，不得将餐费以签单形式计入酒店费；
6、除上述可规定报销的费用外，酒店其他费用一律不予报销；
7、出差或参加培训时，二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间，住宿费按级别较高的员工的标准执行。
五、其他出差费用
1、在出差期间机场建设费、机场保险费，凭发票实报实销；
2、来回机场/火车站的出租汽车费，凭发票实报实销。在出差城市的公务交通费，报销时应凭出租汽车费，并注明日期、上下车地点及客户名称、事由，由部门经理审核，财务报销时复核；
3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销，业务招待仅限于招待公司外客户，报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。
六、其他规定
1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助；
2、员工出差在以下省份的，公司规定要乘坐火车卧铺：上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的，要首先以乘坐火车为第一选择（除非订到比火车票价便宜的打折机票），有特殊情况，在上述区域内必须乘坐飞机的，请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。
3、要乘坐飞机出差的，在出差计划、报告单上注明原因，部门负责人批准后请行政部统一订票，标准为经济仓；
4、非工作原因不得擅自延长或更改出差时间。如需要延长或更改出差时间，须书面报请主管批准，写明原因，待主管批准后方可进行。休假或探亲，须按公司休假与考勤的有关规定办理申请，获批准后方可进行。休假或探亲期间不发出差补助，不予报销住宿费等各项费用；
5、如员工在报销费用时有虚报及欺骗行为，公司发现后将严厉处分。
七、报销程序：
1、员工出差完毕后应在5个工作日内向财务结算中心报销出差费用，并将所借出差备用金归还公司。并填写员工差旅费用报销单，同时附出差计划、报告单。
2、员工的私人项目不得包括在费用报销中，如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向审核人说明。
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