速达5000工业版的成本计算是怎样操作的 速达5000里面是怎么样进行成本核算的?,我们应该怎么操作?
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POS销售收款汇总表、POS销售收款明细表、储值卡销售汇总表 储值卡销售明细表、柜台货品销售汇总表、柜台货品销售明细表 收银员出入款汇总表、收银员出入款明细表、会员卡销售明细报表 POS收银汇总表、POS收银明细表
NO.5 生产系统 核心功能
加工产品结构清单：五级物料清单设置、产品加工工时管理、损耗率管理
车间生产能力计算：车间加工能力计算、推算订货交货时间、计算剩余加工能力 原料生产能力计算：加工最大生产量（无替代品）、加工最大生产量（有替代品） 产品生产成本预算：一级物料计算成本、末级物料计算成本、 按最近进价计算、按参考价计算、按库存成本价计算
生产计划管理：按市场销售制定计划、按销售订货制定计划、跟踪加工任务过程、计划中止执行
MRPII运算： 按生产计划做MRP、按销售订货做MRP、模拟生产做MRP、MRP参数配置、 计算毛需求量、计算净需求量、自动产生生产建议、自动产生采购建议、 采购资金预测
下达生产加工任务：按车间下达任务、按工人下达任务、返修加工管理、确定加工替代料、 原料交替领用、自动生成领料单、自动生成验收单、中止加工任务
完工产品验收入库：批产品加工领用、生产废品管理、生产加工品种验收、 加工批次管理、自动生成入库单、自动结转生产成本
加工费用分摊管理：管理费用分摊、按产品数量分摊、按原料金额分摊、 按产品工时分摊、手工分摊
在制品数量管理：车间半成品加工管理、自动计算约当产量、手工计算约当产量 共用材料分配：按产品自动分配、共用原料数量分配、共用原料金额分配 在制品成本管理：在制品成本归集、车间剩余原料管理、在制品费用管理
产成品成本管理：完工产品成本管理、产品加工入库成本、加工产品耗材管理、产品间接费用管理 核心报表
生产日报表、主生产计划汇总表、主生产计划明细表、加工单明细表 加工验收汇总表、验收单汇总表、验收单明细表、材料消耗汇总表 材料消耗明细表、直接材料领用汇总表、直接材料领用明细表 产品成本计算单、年度累计成本计算单、在制品产品成本表 按单统计生产成本、在制品数量汇总表、在制品数量明细表 工序计划汇总表、工序计划明细表、工序流程卡汇总表 工序流程卡明细表、产品交接单汇总表、产品交接单明细表 主生产计划生产情况跟踪表 NO.6 委托加工 核心功能
委托加工管理：按生产委托加工、不合格品返修、记录加工手续费、跟踪产品验收过程 委托加工领料：按加工产品领料、原料不足补料、生成原料结转凭证、生成进出仓单 委托加工退料：剩余原料退回、计算退回原料成本、生成结转凭证
委托加工验收：加工产品验收入库、确定原料使用量、计算原料剩余量、 计算加工成本、自动生成进仓单、自动结转加工成本
加工费用控制：现款付加工手续费、分期付加工手续费、自动生成财务凭证 加工费用分摊：加工费分摊管理、分期分摊
实际加工成本：计算加工成本、自动结转加工成本、生成成本结转凭证 核心报表
委托加工汇总表、委托加工明细表、委托加工综合表
委托加工领料汇总表、委托加工领料明细表、委托加工验收汇总表 委托加工验收明细表、委托加工费用汇总表、委托加工费用明细表 NO.7 应收应付 核心功能
应收账款管理：销售应收款业务、现金折扣业务、预收款处理、呆死账处理、 退货款抵应收款、采购款抵销售款、自动生成财务凭证
应付账款管理：采购应付款业务、现金折扣处理、预付款处理、呆死账处理、 退货款抵应付款、销售款抵采购款、自动生成财务凭证 往来账务核销：往来单位货款冲销、往来单位欠款转移
预收款冲应收款、预付款冲应付款、客户预收款转移、供应商预付款转移 预收预付应收应付自动核销 核心报表
应收帐款汇总表、应收帐款明细表、应付帐款汇总表、应付帐款明细表 应收款单汇总表、应收款单明细表、应付款单汇总表、应付款单明细表 应收帐款对帐单、应付帐款对帐单、销售开单收款一览表
采购开单付款一览表、应收款超信用额度报表、应付款超信用额度报表 NO.8 现金银行 核心功能
银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部、总部资金下拨分支
费用支出管理、其他收入管理 核心报表
收入费用汇总表、收入费用明细表、费用支出综合统计表 现金银行汇总表、现金银行明细表 NO.9 帐务系统 核心功能 凭证录入管理
凭证制作管理：按日期生成凭证、按往来单位生成凭证、单据生成凭证
出纳签字管理：单张凭证签字、批量凭证签字、单张凭证反签字、批量凭证反签字 凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核、批量凭证反审核 凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理 结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理 期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异
自动转帐管理：按比率转出余额、按公式转出余额、按贷方余额转出、按借方余额转出、 自动生成凭证 金流量分配管理
期末结帐管理：自动结转销售成本、自动结转生成成本、自动结转代销成本、结转代销结算
成本、
自动结转发出成本、结转发出结算成本、结转委托加工成本、结转组装拆卸成本
会计科目管理、凭证摘要管理 核心报表
总分类帐、明细分类帐、辅助核算总帐、辅助核算明细帐 科目余额汇总表、科目汇总表、试算平衡表 NO.10 出纳系统 核心功能
现金日记帐管理：登记出纳日记账、单据导入日记账、凭证导入日记账 库存现金盘点管理：按账户盘点、按币种盘点、自动核对
支票管理：支票购买管理、支票领用管理、支票支付管理、支票核销管理、支票作废 银行对帐单管理：登记银行对账单、引入电子对账单 银行自动对帐管理：出纳与银行对帐、生成余额调节表 会计帐簿自动核对：按科目对账、自动对账 出纳结帐管理：出纳独立使用、出纳与会计同步 银行资料管理、出纳帐户管理、币种资料管理 核心报表
出纳帐户总分类帐、出纳帐户余额表、资金日报表、银行对帐单 票据购买清单 NO.11 固定资产 核心功能
固定资产增加管理：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加、 捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证
固定资产减少管理：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产、自动生成会计凭证
固定资产变动管理：原值调整、累计折旧调整、折旧年限调整、折旧方法调整、使用年限调整、
工作总量调整、残值残值率调整、部门转移、使用状况调整、 定资产科目调整、折旧科目调整 固资工作量管理
固定资产折旧管理：按折旧方法计算、自动生成折旧凭证、资产类别管理 增加方式管理、减少方式管理、使用情况管理 核心报表
固定资产及折旧表、固定资产及折旧明细表、固定资产计提折旧表 固定资产及累计折旧增减过程、固定资产工作量表 NO.12 工资系统 核心功能
计件工人工资管理、员工工资单管理、三费计提管理、工资分配管理 实际支付工资管理、员工资料管理、计件工种管理、计件工序管理 工资项目管理、项目类别管理 核心报表
工资月度明细表、工资结构分析表、工资分期分析表、个人所得税明细表 工资支付汇总表 NO.13 合并报表
核心功能
工作目录、公司信息、抵销项目、报表模板设计 销项目模板、抵销分录、报表录入、合并报表 核心报表
抵消分录汇总表、抵消分录明细表 NO.14 分支机构 核心功能
分支货品配货：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成采购订单 自动生成配送单、多个分支统一配送
分支申请配货：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请 仓库货品调配：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程
分支独立核算：分支独立账簿、总部查看分支账簿、总部汇总分支账簿 分支非独立核算：分支非独立账簿、总部汇总财务账簿 DRP运算、分支机构管理、运输方式管理 核心报表
请配单汇总表、请配单明细表、配送单汇总表、配送单明细表 NO.15 客户关系 核心功能
行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理 行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理 客户类型管理 核心报表
客户结构分析、客户销售利润、滞销货品分析、畅销货品分析 机会状态分析、机会费用分析、服务反馈分析 NO.16 售后管理 核心功能
服务反馈管理：接受问题产品反馈、确定问题原因、确定维修分支机构 确定加工费、跟踪返修过程
维修派工管理：问题产品返回加工、记录维修材料标准
维修验收管理：问题产品维修验收、确定原料使用量、自动计算维修成本 维修完成货品：维修产品发送客户、现款收取维修费、分期收回维修费 服务类型管理、维修类型管理 核心报表
服务反馈汇总表、服务反馈明细表 维修派工汇总表、维修派工明细表 维修派工用料分析、维修领料汇总表 维修发货汇总表、维修发货明细表 NO.17 报表中心 核心功能
配送中心、待处理单据报表、系统分析报表、经营图形报表、报警报表 核心报表
请配单汇总表、请配单明细表、配送单收货汇总表、配送单收货明细表 配送单发货汇总表、配送单发货明细表、待订请购单汇总表
待订请购单明细表、待执行采购订单汇总表、待执行采购订单明细表 待开采购开单入库汇总表、待开采购开单入库明细表 待开采购退货出库汇总表、待开采购退货出库明细表
待执行销售订单汇总表、待执行销售订单明细表
待开销售开单出库汇总表、待开销售开单出库明细表 待开销售退货入库汇总表、待开销售退货入库明细表
超期待订请购单、待打印单据明细表、采购系统分析、销售系统分析 库存系统分析、应收系统分析、应付系统分析、年度应收款分析 年度应付款分析、加工单完成情况分析汇总表
加工单完成情况分析明细表、采购图形报表、年采购量分析图形表 销售图形报表、年销售毛利图形表、年销售量分析图形表 应收账款图形表、应付账款图形表、采购订单到期报警
销售订单到期报警、超期应收款、超期应付款、待订请购单超期报警 到期货品报警、合同到期报警、货品库存报警、资金储备报警
计算成本操作模块在标题栏.业务--重算本期成本
提示你重算成本的原因是主要是:
1,费用分摊时有按材料金额分摊,产品数量分摊,手工分摊和工时分摊.如果材料成本计算不准,那么按照材料金额分摊的费用就可能不准,所以需要先重算成本
2.成本结转也一样,如果成本计算不准,那么生成的凭证也会不准,所以也需要先重算成本.
销售成本和生产成本分开出凭证，在期末处理中对 产成品出入单和材料出库单进行生产成本的核算，对销售出库单进行销售成本的核算。
1、已填生产单（加工单）的产成品和所用物料，验收单确认后，为什么“成本计算单”里不会自动生成成本金。
只要审核，如果没有，你领用的材料一定没有成本。
2、进销存结账时系统弹出“验收单的成本没有结转，请先结转成本”，验收单的成本是怎样来的？
在账务-制作凭证-结转进销存成本：
3、“费用分摊单”里的原材料金额是怎样输入的？结账时系统自动弹出“有材料成本尚未计算，可能影响费用分摊，是否先计算材料成本？”我是新手，请高人赐教，越详细越好。
原材料是你的采购时或收入时金额确认的成本，结账时一定要先计算成本才可以。
销售成本和生产成本分开出凭证，在期末处理中对 产成品出入单和材料出库单进行生产成本的核算，对销售出库单进行销售成本的核算。
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