出差报销回来，应该都填什么单据？ 费用报销单应该如何填写？
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员工出差借款要填写“暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
我们公司用的是专门的差旅管理公司帮我们做的，出差订机票酒店都不用自己垫付的，报销单也是直接OA系统里面填的，很方便。
你们公司叫你们填费用报销单和出差报销单应该没什么错误的。 你看看这两种单子的格式就不太一样拉。出差报销单上面需要你填写一些出差的地点、时间啊，还有就是如果有误餐补贴、电话补贴等也比较好填。而费用报销单只有项目和金额这了栏，所以对于出差的事项仔细就不好填拉。 不过不是什么都是绝对的。如果出差公司仅仅批准你们报销的是交通费、住宿费，并且公司在管理上有不需要你提供出差的地点和时间。用费用报销单填写也可以的。
差旅费报销单，网上也有模板你可以去看看
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