售后保证金未付,怎么做分录
分录1：（全额确认应付款）借：成本费用类科目105000
贷：应付账款105000
分录2：把其他应收款转平，转到应付账款借方
借：应付账款60000
贷：其他应收款60000
分录3：再付人家40000
借：应付账款40000
贷：银行存款
至此，应付账款科目就只剩下5000元了。如果你有专门的反映保证金的科目，可以调整一下，没有就算了。这样就可以了。
收据，原来已经开过60000万了，你再付40000时，让再开一个40000的收据就可以了。
收据记得要盖对方单位财务章呀。个人签字可不行。
还有付款，最好是打到对方单位的银行账户，不要付现金呀。要不真就说不清楚了。
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