用友U8中采购入库单怎么录入 用友u8 期初暂估 入库单录入。怎么做？
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应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示
2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示
3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可
扩展资料：
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源：百度百科-用友
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
2、进入系统后，点开供应链下拉菜单
3、在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单
4、点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，
5、录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。
6、保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
采购入库单不是在采购管理里面录，而是在库存管理里面入库业务-采购入库单里面录或者参照生成都可以。采购管理的采购入库单只是方便查看、。
你应该是在录入库单之前选择选择采购期初记账了吧，这样的话没法录期初采购入库单。
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