公司内控检查都查什么
答：企业内控审计检查的内容 1、内部控制关键岗位工作人员的管理情况 主要包括是否构建员工培训、考核、轮岗等制度；员工是否具备相应的资质和能力，尤其是内部控制关键职位的员工是否具备与其职位相适应的资质和能力。是否按照会计法的规定设立会计机构，并配备具有相应资格和能力的会计人员。是否加强内控关键职位员工...
答：4、检查组总体评价内部控制：检查组以测试记录为依据，按照内部控制评价方法，从不相容职务是否在实质上做到相互分离、是否在授权批准范围内履行职责以及是否一贯有效的执行等方面，对所检查的控制点和流程进行评价，将评价结论记录于工作底稿，检查组组长对检查、评价结果负责。5、检查组提交检查与综合评价报告...
答：综合检查是指我行整合业务主管部门监督检查职能后每年固定开展的综合多项业务检查，主要包括经营指标完成真实性检查、内部控制评价和案件风险排查等。综合检查由省行内控合规部按照总行、省行及外部监管要求统一布置安排，在全行组织开展。专项检查是指针对特定业务或事项组织开展的各种检查，主要包括某个单项业...
答：经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。”内审是对“内部审计”的简称，是对内控体系是否有效的评价并监督。两者不是一回事。参考资料：《企业内部控制基本规范》...
答：2、内控审计：对公司内部控制系统的合法性、健全性和有效性进行测评和监督检查。内部控制的审查和评价的重点为公司(包括控股子公司)采购和销售环节、对外投资、购买和出售重要资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项。3、基建项目审计：对基本建设、技术改造等工程项目立项、计划、合同...
答：内部监督 内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。内控五要素介绍 内控是内部控制的简称，指一般公司企业内部的控制运作，内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而...
答：5、对控制的监督：监督检查是企业对其内部控制的健全性、合理性有效进行监督检查与评估，形成书面报告并做出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包括对建立并执行内部控制的整体情况进行连续性监督检查，对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查，以及提交相应的检查报告、提出有针对...
答：全面评价企业设计和运行的内部控制是否能够合理保证财务报告及相关信息合法、真实、完整，以及用于保护资产安全的内部控制是否可靠。\x0d\x0a企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型。如果注册会计师审计后认为企业内部控制在所有重大方面是有效的，则出具无保留意见的内部控制审计...
答：二、检查内容主要检查2017年以来的工伤保险内部控制工作，包括组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制、工伤认定和劳动能力鉴定等7个方面的内容。具体检查内容见《工伤保险内部控制检查评价表》(附件1)。三、检查方式检查按照“双随机、一公开”原则，由社会保险基金监督部门与工伤保险行政部门、经办...
网友评论：
霍哈13569429740：
企业内部控制内容是什么?
4891田巩
： 企业内部控制制度,是为适应生产经营管理的需要而产生的,是现代企业内部管理制度的一个重要组成部分.只要存在企业经济活动,就需要有相应的内部控制制度. 综合...
霍哈13569429740：
中国内控检查是干什么用 -
4891田巩
： 1合规性.满足404条款或中国《企业内控基本规范》 2、企业内控管理要求.减少舞弊机率.
霍哈13569429740：
内部控制评审的具体程序是什么呢?
4891田巩
： 1、检查被评审单位内部控制制度的健全性、合理性.企业的内部控制制度应贯穿于企业管理的各个方面,审计人员在了解被审单位的有关工作流程后,就要根据企业要求和不同单位工作特点确立企业应具有的各项规章制度. 2、评审内部控制制度的有效性.通常,对控制系统中控制点的测试需要经过以下程序:询问有关人员执行制度的情况;检查在经营管理、会计记录过程中执行内部控制而留下的各类合同、文件和记录等文字内容;实地观察被审计单位的经营活动;选择重要控制点和重要业务进行符合性测试,以确认控制制度的执行情况.
霍哈13569429740：
我现在被调到内控部 ,负责对销售与采购部门的监督检查工作 ,请问都是要做哪些呢? -
4891田巩
： 首先你得明白采购、销售的职责.1、采购重点控制供应商的选定程序、比价比质程序,你的任务是监督,确保没有违规操作,至于其他的你做多了就犯忌讳了;2、销售应该重点控制工作量、发货、回款、退货等等
霍哈13569429740：
企业内控的内容? -
4891田巩
： 首先要了解内控的相关理论,了解控制环境,明确内部控制的实质是风险管理,知道常见的内控活动有哪些.了解内部审计,职业舞弊,内控的建立和执行等等,最好还是通过培训让自己的思路更加清晰,推荐安越的内控培训,效果不错
霍哈13569429740：
什么是企业内控管理 -
4891田巩
： 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
霍哈13569429740：
全面风险管理与内部控制要做哪些工作 -
4891田巩
： 内部控制与企业全面风险管理的区别和联系区别在于:1. 两者目标不同.风险管理的目标相较于内部控制增加了一个战略目标,战略目标的制定是企业治理层面需要参与解决的问题,这表明风险管理属于治理层次,而内部控制属于企业管理...
霍哈13569429740：
内部控制的要素包括哪些 -
4891田巩
： 原发布者:m397532689按美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》分为以下五要素:1、控制环境2、风险评估3、控制活动4、信息与沟通5、监察中国的《内控规范》借鉴了美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》,并结...
霍哈13569429740：
如何对企业进行内部管控 -
4891田巩
： 转载以下资料供参考 内部管控措施 企业内部控制的核心是控制活动,控制活动是企业根据风险评估结果,结合风险应对策略,确保内部控制目标得以实现的方法和手段.企业内部控制措施通常包括风险控制、不相容岗位分离控制、授权审批、...
