内部控制流程图
答：2. 流程图解释：2.1 刷卡进入宿舍区域：学生拿出门禁卡，将卡靠近读卡器。读卡器读取卡内信息，与系统内数据库中的信息进行匹配。如果匹配成功，系统发出开门信号。2.2 验证进入权限：控制器接收到开门信号后，检查该卡的权限信息。如果该卡有进入权限，控制器发送指令给门锁，解除门锁锁定状态。2.3 门锁...
答：图22-1 地勘单位内部控制组织与方法流程图 二、地勘单位内部控制方法 （一）不相容岗位相互分离 不相容岗位是指那些如果由一个人担任，既可能发生错误和舞弊行为，又可能掩盖其错误和弊端行为的岗位。事业单位不相容岗位分离的核心是“内部牵制”，它要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员...
答：2014-07-18 求绘制内部控制流程图 2010-01-06 企业内部控制流程图 2 2018-01-09 如何建立内部控制体系? 2 2020-01-15 现金内部控制的工作流程图怎么画? 2010-05-18 请大家帮忙设计一份关于企业现金收支内部控制的流程图,三日内交... 2 更多类似问题 > 为你推荐:特别推荐 工业革命时期,工厂工人的卫生...
答：风险控制流程图：风险控制有效地对各种风险进行管理有利于企业作出正确的决策、有利于保护企业资产的安全和完整、有利于实现企业的经营活动目标，对企业来说具有重要的意义。
答：投资业务的内部控制测试的主要程式有:了解投资回圈的内部控制;抽取与投资业务有关的会计记录;审阅内部审计人员或其他被授权人员的定期盘核报告;分析投资业务管理报告;评价投资回圈的内部控制等。 内部控制流程图 哪方面的?? 内部控制不是一个小小的模组,任何业务,任何部分,大到战略,小到工艺和操作,都存在内部控制。
答：流程图是指在评审内部控制制度时，用特定的符号和图形将内部控制制度中，各种业务处理手续以及各种文件或凭证的传递流程，用图解的形式辅助以简要的文字或数字，直观地表现内部控制制度的画图。为了使流程图清晰、易懂，绘制流程图应符合下列要求：(1)使用规定的符号。只有使用规定的符号，才能使人一看就懂...
答：要对链条上的所有单位实施有效管控，必须运用现代化手段和工具，依靠信息系统规范业务财务流程。基于外部监管和公司内部管理要求，山煤国际积极建设并实施财务内部控制，在建设过程中充分重视公司业务及财务活动与信息网络系统的有机结合，实现对业务和财务事项的自动控制，减少了人为操纵因素，提高了财务内控水平...
答：流程图法是用图解形式来描述业务处理程序，显示凭证和记录资料的产生、传送、检查、保存及其相互关系，从而直观地表现内部控制制度的实际情况。它是目前在国外的审计工作中广泛流行的一种方法。用流程图法描述内部控制制度，有不少优点。流程图把文字叙述减少到最低程度，形象直观，便于评审。它能帮助审计人员...
答：最好访谈完毕,直接将流程图绘制,之后与业务部门进行核对。9、如何完成制度对表的工作? 制度对表的工作一般可以在进场后的或者访谈结束后,当场完成对制度的评价。制度的评价主要的风险点为:流程描述不清楚或者缺失,岗位职责人或者控制部门不明确,岗位职责未分离,异常流程未描述,控制痕迹或者流程的表单未明确,控制频率未...
答：流程图法。根据内部控制调查记录得到，我国使用流程图法内部控制调查记录。内部控制制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。现代化企业管理的产物。
网友评论：
步固15915714050：
如何建立内部控制体系? -
57678乌媚
： 一、基础概念篇在这里,你将熟悉,内控体系具体是什么,建立内控体系需要解决的误区以及流程体系建立的作业流程.1、 内控体系建设涵盖哪些东西,主要内容是什么? 国家要求上市企业建立的内控体系是保证财务报告真实性而要求建立...
步固15915714050：
如何制作内部管理流程图 -
57678乌媚
： 打开亿图图示,点击流程图,可以发现可以绘制多种流程图.选择工作流程图,下面会出现很多列子,可以直接使用,也可以进行更改.图文并茂,会使人更容易理解.
步固15915714050：
如何做比较规范的流程图? -
57678乌媚
： 为便于识别,绘制流程图的习惯做法是: 圆角矩形表示“开始”与“结束” 矩形表示行动方案、普通工作环节用 菱形表示问题判断或判定(审核/审批/评审)环节 用平行四边形表示输入输出 箭头代表工作流方向
步固15915714050：
如何做比较规范的流程图? -
57678乌媚
： 什么是流程图? 流程图是流经一个系统的信息流、观点流或部件流的图形代表.在企业中,流程图主要用来说明某一过程.这种过程既可以是生产线上的工艺流程,也可以是完成一项任务必需的管理过程. 例如,一张流程图能够成为解释某个...
步固15915714050：
什么是企业内控管理 -
57678乌媚
： 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
步固15915714050：
工程项目内部控制设计实务是什么?
57678乌媚
： 设计工程项目内部控制,就是在评估工程项目风险的基础上,对工程项目内部控制进行设计的过程,这也是工程项目内部控制设计的关键环节.工程项目内部控制设计的基...
步固15915714050：
保险公司合规核稽相关制度 -
57678乌媚
： 稽核岗位职责: 1.协助分公司总经理开展合规稽核工作,拟订分公司年度工作计划,并推动其贯彻落实; 2.指导、协调分公司各部门和下属机构合规稽核工作,组织开展合规培训,向内部员工提供法律、合规咨询; 3.对分公司重要的规章制度、...
步固15915714050：
现金的内部控制流程 -
57678乌媚
： 第一章 总则 第一条 为使货币资金合理有效地使用开支,确保货币资金的完整安全,规范资金核算程序,提高货币资金的使用效率,特制定本制度. 第二条 货币资金是指能立即投入流通,用来采购商品或劳务或偿还债务、流动性极强的现金等价...
步固15915714050：
内部控制制度的描述方法是 -
57678乌媚
： 内部控制制度的描述方法有:流程图法 文字描述法 流程图与文字描述相结合法
