采购内部控制流程图
答：2、风险识别:结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引所列示的风险、公司客户审核要求、内审报告、提案改善、质量事故等初始资料,从风险发生的可能性和影响程度,对子流程中涉及到的每个控制点进行综合分析,识别固有风险,评价风险等级,形成风险清单。3、文档记录:根据风险等级,识别流程中的关键控制活动,并在流程图中...
答：退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。以下是我为大家整理的关于产品退货处理流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!产品退货处理流程图 产品退货处理办法 1 目的和范围 为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。2 规范...
答：PMC工作流程图.png 我们还需要建立好ERP体系。ERP：Enterprise Requirements Planning(企业资源规划）物控在ERP体系里的作用：战略计划：制作资源需求计划---供应商配置，供应商产能需求，仓库空间需求计划，安全库存需求计划 操作计划：制作物料需求计划---物料种类，送货时间，送货量 实际操作：下单采购并跟进...
答：通过搜集资料和初步调查,对一个单位的内部控制制度状况就有了一个大概了解。为了进一步评审的需要,应当用一定的方法将其如实地记录下来,在内部控制制度审计中就叫描述内部控制制度。描述内部控制制度的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。本章第三节将进一步说明。 (二)实地测试内部控制制度 通过搜集资料和了解描述...
答：步骤二:有效的识别及确定对应企业在充分应对相关风险时内部控制是否存在,也就是对各个流程中的内部控制设计应对目标呈现风险有效性,并绘制对应的内部控制流程图。 步骤三:收集并确定各个流程中的内部控制运作有效性证据,对现存的控制是否可以有效的运行进行评估。 步骤四:依据关键控制点的相关资料,对相关的控制缺陷展开评...
答：(3)在测算表中找出总成本最低时的现金持有量，即最佳现金持有量。在这种模式下，最佳现金持有量，就是持有现金而产生的机会成本与短缺成本之和最小时的现金持有量。猜你喜欢：1. 餐饮业成本控制流程图 2. 部门业务流程图 3. 材料付款制度及流程图 4. 采购计划审批流程图 5. 餐饮成本控制流程 ...
答：对风险的描述就体现了全面风险管理的内部控制的要求。中石化的《内控手册》保障了内部控制活动的进行,《内控手册》包含了采购、资产、信息管理、内部审计等18大类,59个业务流程,包含了企业经营管理活动的各个方面。(4)信息与沟通中石化采用先进的ERP管理信息系统,会计核算系统、资金集中管理系统、全面预算管理系统和各项...
答：主要业务活动和相关内部控制 【所属章节】第九章 销售与收款循环的审计 【知识点】销售与收款循环的业务活动和相关内部控制 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制 一、了解业务活动和相关内部控制的程序 1.询问销售部门、仓储部门和财务部门的员工和管理人员;2.获取并阅读企业的相关业务流程图和内部控制...
答：6.初步成果格式是否规范，技术文件和相关附件是否完整，表述是否严谨、清晰,（完整方案在采购文件网）；7.对《工程造价咨询质量控制流程单》自校意见进行复核或提出解决方案。（二）项目总工发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促专业造价员予以修改、补充和完善。必要时项目总工可...
答：通过搜集资料和初步调查,对一个单位的内部控制制度状况就有了一个大概了解。为了进一步评审的需要,应当用一定的方法将其如实地记录下来,在内部控制制度审计中就叫描述内部控制制度。描述内部控制制度的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。本章第三节将进一步说明。 (二)实地测试内部控制制度 通过搜集资料和了解描述...
网友评论：
南颖13961856690：
采购电脑流程 - 企业采购电脑流程
48352袁纪
： 1.企业采购电脑流程采购管理制度1.目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率.2.适用范围:适用于本公司采购管理.3.职责3.1公司采购职能由...
南颖13961856690：
如何绘制采购业务流程图?
48352袁纪
： 绘制采购业务流程图需要从以下几个方面进行: 提前梳理好采购的作业的内部流程与程序. 将梳理好的流程与作业程序进行内部确认. 准备好相关的绘图软件,一般采用visio等绘图工具进行会制. 会制好后再配以简要的要点说明.
南颖13961856690：
企业采购流程如何操作?
48352袁纪
： 采购管理制度 1.目的: 为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率. 2.适用范围: 适用于本公司采购管理. 3.职责 3. 1公司采购职能由物流部门具体...
南颖13961856690：
采购业务流程与管理制度 -
48352袁纪
： 采购业务流程及管理制度(试行)总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,财务部在李总的指示下,在项目部、采购部等部门的配合下,特制定此制度. 第二条 对外采购业务内部控制...
南颖13961856690：
简述采购系统的流程. -
48352袁纪
： 1.入库管理:安排仓位, 核对单货、登记准确, 装卸规范、登记标准 2.库内管理:定期检查成品、设备 维护仓库清洁、安全 各项运作规范、标准 统计汇总准确及时 3.出库管理:货物出库手续齐全 货物出库数量准确 装卸规范、堆放标准 按出货单先后发放货物 出库单据保存归档
南颖13961856690：
采购管理流程 -
48352袁纪
： 1.接到物料请购单后,制定采购计划,计划内容包括: ① 价值分析:通过所选物料功能与其成本相比较,找到成本更低的替代品 ② 包装方式:调查工序与物料以确定能以最低包装成本来满足要求 ③ 产品规格: 对现有物料进行分析以确保满足...
南颖13961856690：
怎样做好采购流程图,以及采购管理? -
48352袁纪
： 企业采购及应付账款管理制度 一、目的 1规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求. 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防范公司处理应付账款业...
南颖13961856690：
采购管理控制程序设计怎么弄
48352袁纪
： 一、采购与付款内部会计控制定义 采购与付款内部会计控制指为了规范企业采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错与舞弊,保证采购在满足生产和销售的前提下,...
南颖13961856690：
采购的内部控制方法是什么?
48352袁纪
： 对于许多国有企业而言,按照业务职能进行各主管经理的分工是一种十分常见的模式,例如,生产物资的采购、仓储、质检、生产属于生产经理负责;包装物的采购、仓储、质检、运输、营销一般由销售经理负责;财务经理和人事经理则不管销售、生产方面的事.这种模式虽可便于企业进行生产、销售等方面的协调,然而这种模式在目前情况下可能在内控方面出现极大缺陷.通常认为,对于采购的内部控制还应该明确采购的不同环节应由不同部门执行,这些部门向不同的经理负责,从而形成不同部门和经理之间的相互制约和牵制,减少采购过程中所存在的“猫腻”
南颖13961856690：
采购流程是什么?[采购供应问题] -
48352袁纪
： 采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交, 进货检收,整理付款. 采购的流程及相关的单据名称: 接收采购计划-询比议价-决定-下PO-审核-跟催-收货-付款-退货.相关的单据有:请购单、...
