增值税申报表填写样本
答：第1栏“本期数”≥第2栏“本期数”+第3栏“本期数”(五)本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。(六)本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额...
答：小规模增值税纳税申报表填写方法：对于只开具普票巧旁，且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的（按月申报不超过10万，按季申报不超过30万）将不含税销售额填入第10栏或第11栏（申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态），而且不能填第1栏，因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏和第1...
答：1、“发票起止号码”是指填写在本张表格中的发票（包括专用发票与普通发票）的起始及截止号码。2、“（共 页、第 页）”分别是指《增值税普通发票使用明细表》共有几页，本张表格是其中的第几页。3、《增值税专用发票使用明细表》的“发票类别”栏：纳税人使用的增值税专用发票按《国家税务总局关于...
答：1、确定是否超过起征点：若企业收入超过起征点，应在申报表第一行填写应征增值税不含税销售额；若未达起征点，则填写在第九行；2、填写税率和税额：根据纳税的税率填写相应税额，若适用3%征收率，则在不含税销售额后注明；3、填写免税销售额：将免税销售额填写在第九行，小微企业免税销售额填写在...
答：《增值税纳税申报表》填写说明 一、“销项”部分 1、 “按适用税率征税货物及劳务”（第1项）为应征增值税的所有货物和应收劳务。“销售额”本月数栏填 写纳税人当期销售货物和劳务所取得的全部销售额。“销售额”本年累计数应为年度内各月数之和。 “税额”本月数栏（IC）应与“应交税金-应交...
答：增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条及第二十三条的规定：纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十五日内，向当地税务机关申报。纳税人识别号310XXXXXXXXXXXX 增值税纳税类型：小规模纳税人所属行业...
答：其他纳税人不填写。营业税改征增值税的纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，当期应税服务有扣除项目的，填入本列第13行。第13列“扣除后”“含税(免税)销售额”：营业税改征增值税的纳税人，应税服务有扣除项目的，本列各行次＝第11列对应各行次-第12列对应各行次。其他纳税人...
答：1、首先按平时申报步骤，填写申报表，把增值税申报表依次填写完成；2、回到主表，根据系统自动计算，看一下当期应交增值税金额；3、使用加抵减的税额，找到增值税申报表附表，看最下面表二，就是填写加计扣除的地方；4、税局系统有自动计算功能，增值税加计扣除金额是根据附表二填写的增值税进项税额，...
答：增值税申报表附表三如何填写(一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写.(二)"税款所属时间""纳税人名称"的填写同主表.(三)第1列"本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)":营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的,...
答：小规模纳税人增值税申报表的填写要求一、登录电子税务局,进入【我要办税】二、选择【税费申报及缴纳】三、选择应申报的报表在【按期应申报】中，选择要申报的税种，点击[填写申报表]1.“按期应申报”中需要申报的申报表和财务报表均要求纳税人在当期申报和提交。2.如果纳税人的税号、纳税人资格和备案...
网友评论：
汲夜15713343930：
增值税纳税申报表怎么填 -
65870牛沿
： 增值税纳税申报表涉及表格包括:主表、附表一、附表二、附表三、本期抵扣进项税额结构明细表. 表格填写如下:一般纳税人增值税纳税申报表: (一)填写顺序 1、销售情况的填写第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料...
汲夜15713343930：
增值税纳税申报表怎么填小规模纳税人 -
65870牛沿
： 1、填写日期 首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期.小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了. 2、填写本期数据 小规模纳税人...
汲夜15713343930：
增值税纳税申报表怎么填写? -
65870牛沿
： 附表一是填写本月销售收入总额,销项税总额,包括防伪税控系统开据的和无票销售收入 附表二是填写认证相符的本月进项总额 按填制完的附表一、附表二数据填制增值税纳税申报表,销项大于进项的金额就是本月要缴纳的增值税,反之就是留抵税额!
汲夜15713343930：
增值税纳税申报表请问怎么填写? -
65870牛沿
： 《增值税纳税申报表》填写说明一、“销项”部分 1、 “按适用税率征税货物及劳务”(第1项)为应征增值税的所有货物和应收劳务.“销售额”本月数栏填 写纳税人当期销售货物和劳务所取得的全部销售额.“销售额”本年累计数应为年...
汲夜15713343930：
外贸企业增值税申报表如何填写?? -
65870牛沿
： 一、主表第12项“进项税额”栏数据,填写纳税人本期申报抵扣的进项税额.该数据一般情况下应与“应交税金 — 应交增值税”明细科目借方“进项税额”专栏本期发生数一致.二、主表第14项“进项税额转出”栏数据,填写纳税人已经抵扣...
汲夜15713343930：
增值税纳税申报表怎么填一般纳税人 -
65870牛沿
： (一)增值税一般纳税人《增值税纳税申报表》的填写要求: 1、税款所属时间,指纳税人申报应纳增值税的所属纳税期,填写具体的起止年、月、日. 2、填表日期,指纳税人填写《增值税纳税申报表》的年、月、日. 3、纳税人登记号,按...
汲夜15713343930：
增值税纳税申报表附表一怎么填写 -
65870牛沿
： 增值税纳税申报表附列资料(表一)(本期销售情况明细)税款所属时间: 年 月纳税人名称:(公章) 填表日期: 年 月 日 金额单位:元至角分一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计17...
汲夜15713343930：
增值税及附加税费申报表怎么填 -
65870牛沿
： 增值税及附加税费申报表的填写如下: 1、“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额扒空的所属时间,应填写具体的起止年、月、日; 2、“纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写纳税人的统一社会信用代码或纳税人识别号; 3...
汲夜15713343930：
增值税纳税申报表附列资料怎么填写 -
65870牛沿
： 《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表帮助说明具体说明如下:(一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表.(二)各列说明1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”:反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货...
汲夜15713343930：
增值税报表申报填写
65870牛沿
： 1.填写23份,包括作废的份数. 2. 其中附表一的第1栏,第2和3列的销售额和销项税额数不包含作废发票的金额数.此表数据和增值税申报主表数据相对应.
