增值税申报表附表二
答：第10栏（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证：反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。本栏次包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用发票和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。/iknow-pic.cdn....
答：因此丙企业销售中止而收到退还的货款,应于填开《开具红字增值税专用发票信息表》的当月转出进项税额万元,填写于《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第栏"红字专用发票信息表注明的进项税额"(正常情况下,进项税额转出数据网上申报系统会自动体现,纳税人无需手动填写).根据文中的分析,我...
答：增值税纳税申报表-附表二中的第四项中的其他是什么意思? 如题所指的第4栏“（二）其他扣税凭证”：反映本期申报抵扣的除税控增值税专用发票之外的其他扣税凭证的情况。具体包括：海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或者销售发票（含农产品核定扣除的进项税额）、代扣代缴税收缴款凭证和运输费用...
答：1.第1栏“(一)认证相符的税控增值税专用发票”:反映纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。该栏应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”数据之和。 2.第2栏“其中:本期认...
答：1、在增值税附表（二）中：“二、进项税额转出”——21列“红字专用发票通知单注明的进项税额”一栏中填列红字发票的增值税税额。?2、增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值...
答：增值税申报表附表二 你没填机动车的。填在第一栏“认证相符的防伪税控增值税专用发票”和第二栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”。1，外贸企业销售货物的销售额1800应填写在主表的第9（免税货物销售额）栏，会自动生成在第8（免税货物及劳务销售额）栏，附表一的第十六栏（开具普通发票）也...
答：法律客观：《 税务登记管理办法 》第十二条 纳税人在申报办理税务登记时，应当如实填写税务登记表。 税务登记表的主要内容包括： (一)单位名称、法定代表人或者业主姓名及其居民 身份证 、护照或者其他合法证件的号码； (二)住所、经营地点； (三)登记类型； (四)核算方式； (五)生产经营方式； (六)...
答：增值税纳税申报表的附表一和附表二也必须填写，填写的内容要和主表一致。比如附表一销项合计数要和主表销项税额一致，附表二进项税额合计数必须和主表进项税额一致。进项转出金额和主表一致。附表一销项专票和普票金额分别和你当月所开具的发票一致，金额有四舍五入差异时，在附表一中要调整和防伪税控系统...
答：（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。（四） 本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据，分别填写纳税人按税法规定符合...
答：《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）1、在填写有关防伪税控增值税专用发票的栏目时，必须要依据防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细。2、运输费用抵扣申报的变化：⑴取得《货物运输业增值税专用发票》的抵扣申报：从试点纳税人取得的《货物运输业增值税专用发票》反映在“认证相符的税...
网友评论：
韦方18095043569：
增值税附表二怎样填 -
9042康柳
： 增值税附表二是进项税额的数据,是你认证的发票数据,系统自动带出来的,不用填.如果数据不对,你可以更新进项数据.第3行和第59行一般是一样的数据,如果有进项税额转出就不一样了.
韦方18095043569：
增值税纳税申报表附表二的填写 -
9042康柳
： 《增值税纳税申报表附表二》是填写增值税进项税额的,而你公司开的红字发票,应该是销项税额应该在《增值税纳税申报表附表一》中反映填列,不应填写《增值税纳税申报表附表二》,在填《增值税纳税申报表附表一》时发票分数按照实际填写份数填写(包括红字发票份数),填写销售额时应按照红字发票的销售额抵减当月销项税额后的数填写即可.
韦方18095043569：
增值税纳税申报表的附表2的填写 -
9042康柳
： 上期留抵税额如果上月已经认证过了是不用填写的,主表上有表现,附表上是不用处理体现的.如果上月未认证,本月认证那就是当月的了.
韦方18095043569：
增值税纳税申报表附列资料(表二)的填写?急!!!!! -
9042康柳
： 表二只填你本月的进项,即不含税金额和税额即 可,本月销项税额填在表一中,将不含税收入和税额填入即可 将两表填完之后主表自动生成,你只需在主表上填上30行的数字,如果上月没有交增值税,则填0,如果交了则将数额填入即可,其余的不用填了.
韦方18095043569：
增值税纳税申报表附列资料(表二)怎么填写??急!~ -
9042康柳
： 附表二就是填进项税,在表的下面第“四”大项有一栏填进项发票的份数,然后是进项33188.再后就是税4822.20 填完之后点保存,此数据自动带入第一行. 附表一是销项,把你所开的发票的资料一一填入,比如开的是增值税发票,在第一行填份数、金额、税额 增值税主表按照要求填、销售额、销项、进项、 是留抵还是交税自动计算
韦方18095043569：
关于增值税附表二的填写,请大侠们帮帮忙! -
9042康柳
： 回眸凝香处 : 1:本月公司无销项税 不填数, 2:本月公司进项税3000 (表二)35栏, 3:本公司12月份留底税是45000 填在申报表13栏 (附表二不填) 4:另有三笔进项税(入错)本月需要转出,金额是6700 填在申报表附表二“21”及“13”栏. 先填“21”栏,系统自动录入“13”栏.
韦方18095043569：
增值税申报表附表二中待抵扣进项税中 -
9042康柳
： 增值税申报表附表二第25栏次“期末已认证相符但未申报抵扣”包括:1、商贸企业辅导期一般纳税人已认证相符但未收到总局下发比对结果而尚未抵扣的进项税额;2、已认证但按税法规定不能抵扣的进项税额(如购入固定资产......). 商贸企业...
韦方18095043569：
急!!增值税辅导期增值税网上申报的附表二(进项税明细表)怎么填? -
9042康柳
： 点击网上申报系统中的“发票采集”,增值税发票销项、进项都可以导入(也可点“添加”手工录入).导入后保存,然后点击“生成附表”,附表就会自...
韦方18095043569：
月报表 增值税附表2的填写 -
9042康柳
： 回答你的第一个问题:只要你认证了发票,是要填的!你们的帐要与你们申报的数据一致!!税务的数据是不能改变的,所以你只能调自己的帐了~~你要入账,但别抵扣!第二个问题,理解不对! 举个例子和你说吧:假如你这个月申报抵扣的进项税额是100元,销项税额是150元,你的应纳税额就是50元;同样的条件(这个月申报抵扣的进项税额是100元,销项税额是150元),待抵扣进项税额是20元, 那么你的应纳税额就还是50元. 也就是说,你的账上的进项税额减去待抵扣进项税额,才是你应该申报的进项税额!!如果没有待抵扣进项税额,你的申报数据应与你的账上数据一致!
韦方18095043569：
辅导期一般纳税人如何正确填报增值税纳税申报表附表二 -
9042康柳
： 举个例子你就明白了: 假设辅导期6月认证进项600元,7月认证进项700元. 1、7月份申报属期6月税时附表二:第24行“本期认证相符且本期未申报抵扣”、第25行“期末已认证相符但未申报抵扣”及第35行“本期认证相符的全部防伪税控增...
