已收款未开票怎么做账
答：未开票收入怎么做账，主要可以采用以下方式：1.未开票收入直接按开票方式入账.相关分录如下:学会计实操需要多少钱？借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 2.无票收入在税控系统中有专门的录入窗口,做完税局也不会找麻烦了道.3.无票收入入账前,应确认清楚,对方以后是否要发票,若需要发票...
答：无票收入入账前，应确认清楚，对方是否在今后会要发票，确认需要发票的话可以留到开票后再做收入，避免进行调整。当然，确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时，可以先冲销入账时的记账凭证，再开票重做收入，成本不用处理。但是，税控系统内要做适当调整，冲减无票收入，增加开票收入。“未开票收入...
答：开具发票时进行冲回未开票收入：借：主营业务收入--未开票收入 贷：主营业务收入-**公司 未开票收入的定义：在法律许可条件下，未经工商纳税的一种额外收入，比如合法避税等条件可产生未开票收入，是国家为了缓解个人或企业生存压力的一项默许收入。未开票收入如何做账？未开票收入，就是收入已经确认，但...
答：1、发生未开票纳税义务期间，申报增值税仍然在“未开票收入”栏填列正数销售额即可，但需要保留有关的证据，如合同、收款记录等，以备日后查证。2、如果对未开票收入在日后开具发票，则对开具发票期间，申报增值税不能在“未开票收入”填列负数，而应计算在开票销售额中减去已经申报的未开票收入，将差值...
答：一般纳税人无票收入会计分录 产品已销售但未开发票,这个也要和"视同销售开票"一样做账的,会计分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税;月末结转销售成本会计分录:借:主营业务成本 贷:库存商品---**商品/**原材料 不开发票,但是只要实现了销售...
答：下个月开具发票：在下个月，按照相关法规和会计准则，开具与确认的收入相对应的发票。确保发票上包含正确的收入金额、税额以及其他必要信息。调整账务：在开具发票后，需要及时调整账务以反映发票的情况。将预先确认的收入从收入账户或应收账款账户中转移至已开具发票的应收账款账户中。在相应的税务科目中...
答：1、发生未开票纳税义务期间，申报增值税仍然在“未开票收入”栏填列正数销售额即可，但需要保留有关的证据，如合同、收款记录等，以备日后查证。2、如果对未开票收入在日后开具发票，则对开具发票期间，申报增值税不能在“未开票收入”填列负数，而应计算在开票销售额中减去已经申报的未开票收入，将差值...
答：收到货款未开票的财务处理方法：1、收货款未开发票：借 银行存款 贷 预收账款——(客户名称)2、等开出销售发票时：借 预收账款——(客户名称)贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
答：收到货款，但是还未给对方开发票：借：银行存款 贷：预收账款 开票后：借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）收到货款但是没有给对方开发票需求预收货款的性质，一般作为预收账款处理，开具发票确认主营业务收入再冲减预收账款。
答：借：应收帐款(银行存款)贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税 相关说明：未开票的收入和税金不会影响申报，在申报表(表一)的未开票那一栏列示。注意开票的时候不多开，建议收到钱再进行开票。如果对方是一般纳税人，才可以开专票。否则只能开普票。开票之后，应当对申报表(表一)未开票那...
网友评论：
费阙18556676927：
收入已经收到,发票没开时怎么做帐 -
24438傅该
： 1、收入已收到,发票未到的做账方式是:借:银行存款 贷:预收账款2、待开票后的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税3、预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳...
费阙18556676927：
钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
24438傅该
： 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做:借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
费阙18556676927：
销售方先收款但发票还未开发票的分录怎么做 -
24438傅该
： 1、销售方先收款,未开票的情况属于预收货款,会计分录是: 借:银行存款贷:预收账款 2、待开出发票时,会计分录是: 借:预收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税
费阙18556676927：
收到销售收入未开具发票怎么做分录?
24438傅该
： 企业在发生经济业务时,如果是已经销售商品,并且还没有开出发票,可以通过预收账款或者应收账款入账,具体财务处理为: 1、收到收入是: 借:银行存款 贷:预收账款/应收账款-XX公司(企业没有设置预收账款的情况下,使用应收账款处理) 2、在开出发票以后,账务处理为: 借:预收账款/应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额 3、结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 通过以上三笔分录完成整个经济交易和账务处理,充分体现会计制度的严谨性.
费阙18556676927：
未开发票,但已收到货款,请问分录怎么做? -
24438傅该
： 货已发出,收到货款,确认收入,仅欠销票.账务处理:1、确认收入,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-(销项税).2、结转成本,、借:主营业务成本,贷:库存商品,3、结转税金,借:应交税金-销项税,贷:应交税金-进项税,贷:应交税金-未交增值税,4、开出发票附于1项记账凭证后.
费阙18556676927：
销货.款已收,票未开,如何会计分录 -
24438傅该
： 只要购成销售行为,不管是否开票,都得纳税, 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税 隔月开票,不再计收入
费阙18556676927：
收到货款未开票如何做账务处理? -
24438傅该
： 收货款未开发票:借 银行存款贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时:借 预收账款——XX客户贷 主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
费阙18556676927：
销售了已收款,没有发票怎么做帐 -
24438傅该
： 收到发票但未付款的会计分录为:借:库存商品/原材料 应交税费/应交增值税/商品进项税额 贷:应付账款/应付货款应付账款在贷方就表示,尚未支付的货款.应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金. 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项.
费阙18556676927：
上有不开票的收入,拿了回单后怎么做账 -
24438傅该
： 如果按照正规的账务处理,那么不开票收入也需要作为正常的收入做账,会计分录如下:借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入 如果是一般纳税人,就还必须增加应交税费科目.
费阙18556676927：
用公账收了款.一直没有开发票给客户怎么做账
24438傅该
： 有两种解决方法,1、做入未开票收入:借:银行存款贷:主营业务收入-未开票收入应交税金-应缴增值税-销项税额2、不想缴纳税款,计入预收账款,待开发票时再确认销售收入借:银行存款贷:预收账款
