财务费用报销流程怎么弄
答：报销流程：1. 报销人整理资料：首先，费用经办人需要整理好相关的报销单据。这些单据可能包括收据、发票、凭证等。同时，需要填写对应的费用报销单，详细列出需要报销的费用项目。2. 附加必要手续：如果有需要办理申请或出入库手续的，应附上已经批准后的申请单或出入库单。例如，对于采购类经营费用，需凭...
答：财务费用报销流程：1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单；2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；3、部门经理审核签字；4、财务部门复核；5、总经理审批；6、到出纳处报销。报销费用的填制要求 a、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊...
答：1、发票等粘贴《报销审批单》后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款。2、出纳付款后，直接根据《报销审批单》登记日记账（也就是流水账，这个不需要会计科目的）。出纳登账可以在报销完毕时登，也可以在没有其他...
答：申请和审批流程是财务报销的前提。报销人需要按照企业的规定填写报销申请表，并提交相关凭证。然后，报销人需要将申请表和凭证提交给主管进行审批。如果涉及到大额款项，则需要经过更高级别的领导审批。审批通过后，报销人才能获得报销款项。2、报销和备案流程 报销和备案流程是财务报销的核心。报销人需要将审...
答：4、审核：企业财务人员需要对申请进行核对、审核和统计，确保各项费用的合规性和合理性。5、支付：最后，企业需要进行费用支付操作，将相关款项转至员工账户或对应供应商账户。在实际的执行过程中，企业还需要注意保护信息安全、加强内部把控、做好记录和备份等方面工作。如何避免财务报销流程中出现问题和纠纷...
答：财务报销流程：1、费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。2、实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的，应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。3、特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明...
答：1. 员工开始填写费用报销单，其中包括具体的时间、报销内容以及金额等信息。2. 完成填写后，费用报销单需要提交给各级领导进行审批，这一过程通常遵循公司规定的审批流程。3. 审批通过后，费用报销单将提交给财务部门进行审核。财务部门会检查报销单的合法性和合规性，确认是否符合报销标准。4. 如果财务...
答：所谓的报销流程是从费用腊陪知产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。（1）取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面...
答：费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，共有六个步...
答：在传统财务模式下，费用报销的主要流程包括以下几个步骤：1. 报销人员需要准备费用报销单，并将所需的单据和发票一并提交给部门领导进行审批。2. 部门领导对提交的报销单据进行审查，确认费用的真实性和合理性，然后给出审批结果。3. 财务部门接收到审批通过的报销单据后，会对发票的真实性进行审核，同时...
网友评论：
台沸15121913089：
财务报销流程 -
16778元凌
： 你的问题还真多啊~ 1、费用报销单的签字主要看你公司的规定,但是一般情况下是先报销人申请,然后一层层的领导审批、签字.(从小领导:你的顶头上司到大领导:公司领导等,字是签在费用报销单上的),之后是会计、出纳那审核签字.最后发给你钱. 2、费用报销单是填写你所报销的事项、原由.粘贴单是用来粘贴你的票据.比如说车票、发票之类的. 3、费用报销单最终是要入账的.出纳支付钱之后做日记账,然后交会计入账.
台沸15121913089：
费用报销流程财务表格怎么?费用报销流程财务表格怎么做
16778元凌
： 1、报销人填写报销单,并贴好附件票据.2、验证人签字.3、所在部门主管签字.4、财务主管签字.5、单位负责人签字.6、在出纳处签字领款.
台沸15121913089：
财务费用报销流程怎么弄? -
16778元凌
： 财务费用单据一般都是关于银行的,既然报销,那就可能是付电汇手续费或购买单据的时候用的是现金 整理粘贴原始单据-经手人签字-总经理签字-会计审核 出差一般是出差人自己贴好原始单据,自己签好字后找总经理签字,总经理一般都不核对就签了,然后是找会计报销,会计一定要好好的审核.
台沸15121913089：
财务的费用报销程序是怎么样的. -
16778元凌
： 你是做出纳的,在保护公司财产的同时也要懂得保护自己.对于你所说的这种情况,在实务中是经常发生的,大多数情况下老板是不会不认账的,但是忘了倒是很有可能.这就要自己做个有心人了,把所有的相关的文件,单据,清单,签名都存档保留.就以你这个业务为例,我建议你保留所有的资料,做成清晰的表格,到月底时一次性找老板签字报销,如果你内容清楚明白,老板不会有异议的,还会觉得你做出纳很专业.退一万步说,就算老板忘记了要你买办公用品,他也不会忘了给过你一笔钱吧...呵呵
台沸15121913089：
企业账务报账流程是什么?
16778元凌
： 一、采购业务,经办人员应办理如下报账手续: 1、提供合法的票据.经办人员索取... 5、提交财务报账. 二、差旅报销手续如下: 1、提供合法的票据. 索取住宿票据时...
台沸15121913089：
会计费用报销制度及流程有哪些 -
16778元凌
： 您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
台沸15121913089：
关于财务报销程序 -
16778元凌
： 一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等) ,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因...
台沸15121913089：
出差费用财务报销如何处理?
16778元凌
： 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
台沸15121913089：
财务报销流程是什么 -
16778元凌
： 各个公司的情况不一样,毕竟管理的程度不一样.一般来说都是要以下程序 报销人填制报销单——会计审核单据签名——主管审核签名——出纳给钱签名..也有的是票拿着直接找出纳要钱的...
