怎样组织安排好领导的会见工作？ 如果上级领导来你处检查工作，你作为接待人，该怎么安排？
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所谓“超前筹划”，就是在准确把握领导意图的基础上，想领导所想，急领导所急，积极主动、周密细致地做好会前的各项组织和准备工作。
会前的筹备工作关键要抓住两点：一是抓总体安排方案的起草。一旦确定开会，应立即着手拟制详细的会议安排方案。在方案中，大到会议的时间、地点、内容、出席人员、日程安排、讨论（或乘车）编组、文稿起草、安全保密、食宿安排、宣传报道、组织领导及职责分工，小到会场布置，包括会标尾标、座次安排、席卡摆放、灯光音响、进场引导、会间服务，还有会议用车安排等等，都应有明确而又具体的意见。在安排方案中，要把各种可能性、复杂性、多变性估计充分，并制定出相应的对策、措施和预案，有时还要提供两种以上方案，供领导选择。
二是按照会议安排方案确定的职责分工抓落实。会议安排方案经领导审定后，应由会议秘书处负责人召集各组负责人会议，分解落实各项工作任务，并按倒计时的办法，逐日督促检查各项工作的落实和完成情况。会前筹备工作非常重要，筹备工作搞好了，就为会议的顺利召开打下了好的基础，等于会议成功了一半。所以，在会议筹备工作中要求考虑周全，分工周密，安排周到。
一、会前准备工作
1.组织会务班子，明确工作职责。大型会议还要制订详细的会务工作方案。
2.发出会议通知。包括会议名称、内容、会期、时间、地点、与会人员范围。
3.印制会议日程，编排好会议程序，制定注意事项。
4.大型会议要编组并提出小组召集人、讨论地点。
5.大型会议要印制会议凭证。如出席证、列席证、工作证、请柬等。
6.会场布置。会场布置要充分体现会议气氛。
（1）悬挂会标、徽记、旗帜等。
（2）设置主席台，落实主席台领导，安排座次，设置发言席，摆放席签、话筒，并保证音响效果。
（3）确定会议桌摆放形式，明确划分会场区域，并使与会者明确。
（4）保证照明、通风、录音、录像、空调设备齐全、有效。
（5）摆放适量花卉。
7.后勤服务工作。大型会议要对与会人员的食宿、用车、医疗保健、文化娱乐、安全保卫等做出细致安排。
8.做好会议发言、投票、发奖、集体照相等方面的准备工作。
9.进行会前检查或向领导汇报准备工作情况。
二、会间组织与服务工作
1.会务人员提前1小时到达会场，反复检查会场准备情况。
2.搞好会议签到、材料分发。
3.落实主席台领导、发言人是否到齐。
4.按预定方案组织与会人员由前向后依次就座。
5.维持好会场秩序。会议开始前5分钟，关闭会场大门，与会人员入座就绪，无关人员离开会场；开会期间关闭手机及BP机，一般不允许找人，无关人员不准进入会场。
6.做好会议记录，写好会议简报。
7.组织照相。
8.为与会人员预定车票、机票等。
三、会议善后工作
1.会议结束后，要检查会场，带回剩余材料、席签等。
2.组织送站。根据与会人员离会时间，提前安排车辆、送站人员等。
3.做好会议文件的清退、收集、归档工作。
4.做好会议报告
知己知彼
知己知彼才能做好会面工作。先是跟自己领导沟通，对方主要领导职级，来多少人，怎么来？拿到对方联系人的方式，与对方沟通希望他们提供主要领导的职务、职级、人数（包括司机）。根据双方人数和规模，预定会议室和司机休息室。
约定时间、沟通方案
与对方反复沟通确定时间和沟通方案，方案包括：客人调研行程安排及讲解人、会议沟通发言顺序、议程、参会人员，准备哪些议题和资料。在此基础上，制定接待方案。
安排细节
一是交通。驾车还是乘车，驾车过来需对方提供车牌以利于进入大楼，最好给对方提供行程方案。
二是接待。在哪里？哪个层级的领导出面接待。
三是桌签。提前做好桌签，根据礼节安排摆好座次。
四是印刷资料。根据会议要求印刷有关资料。
五是会场布置。是否制作横幅？是否需要准备播放设备？
准备发言稿
不管是否事先约定，应给主要领导准备一份结合主题的发言提纲。
会议工作非常考验办公室人员的协调能力，必须协调做好。
对这种情况，税务机关规定：必须提供考察的文件、考察的目的等相关依据才可以作为差旅费或考察费来在管理费用中列支。
由于到外国考察金额比较大，特别是现在很多到外国去都是旅游的多，所以税务机关会对严格审核的。
企业所得税税前扣除办法节选 第五十二条 纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。 差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。 会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
你们公司无外贸企业，我估计是旅游的，所以这费用应不可以报销，即使报销，也会在申报企业所得税时候被剔除，同时还可能要求你们代扣领导的个人所得税，因为公费旅游要缴纳个人所得税，这是国家税务总局的明确的重点问题之一。 差
旅费啊!直接走公司的帐目上. 只要费用真实，收据是原件，可以凭收据入费用账。税局的人当然也知道这种情况。
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