电子发票开错了,怎么重开
亲亲,您好 ,电子发票是不可以作废的,只能“红冲”处理。发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减,电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致,无需退回增值税电子普通发票。具体办理流程第一步:登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。第二步:页面弹出发票号码确认,点击确认。第三步:进入电子发票填开界面,点击红字。第四步:页面弹出发票号码填写界面,输入错误发票的代码、号码两次。第五步:填写好错误的发票代码和号码之后,点击下一步。第六步:页面弹出错误发票的内容,点击查看发票明细,核对发票内容,然后点确定。第七步:点确定后,页面会弹出一张负数发票,点保存,原错误的电子发票即被冲红了。第八步:页面弹出继续开具电子发票,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可哦。绛旓細鐢靛瓙鍙戠エ涓嶅彲浠ヤ綔搴閲嶅紑銆傚洜涓哄鍊肩◣鐢靛瓙鏅氬彂绁ㄥ叿鏈夊彲澶嶅埗鎬э紝鏃犳硶鍥炴敹鐨勭壒鐐癸紝鎵浠ュ鍊肩◣鐢靛瓙鏅氬彂绁ㄤ竴鏃﹀紑鍏锋殏涓嶈兘浣滃簾銆傚鍊肩◣鐢靛瓙鏅鍙戠エ寮鍏鍚庯紝濡傛灉褰撲簨浜哄彂鐜板紑绁ㄦ湁璇侀攢璐ч鍥烇紝鎴栭攢鍞姌璁╃瓑锛屽簲寮鍏风孩瀛楀鍊肩◣鐢靛瓙鏅氬彂绁紝鏃犻渶閫鍥炲鍊肩◣鐢靛瓙鏅氬彂绁ㄣ傜數瀛愬彂绁ㄧ敵棰嗘搷浣滅殑娴佺▼锛1銆佸湪鏈湴鐢靛瓙...
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