10月征期已到，请查收税务UK和金税盘操作流程！建议收藏
税务UKey抄报税流程及查看方式使用增值税发票开票软件(税务UKey版)开票的纳税人，季报月需要做好汇总上传、网上申报和反写监控。
一般纳税人和小规模纳税人季报月抄报税流程
抄报方法: 汇总上传--申报--反写监控
第一步:汇总上传
自动汇总上传:月初登录开票软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总;
手动汇总上传:如出现没有自动汇总上传可以按照下面方式手动汇总上传，点击“数据管理-汇总上传”菜单点击左上角“上报汇总”按钮，进行发票数据的上报汇总。
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第二步:申报
通过新疆电子税务局官网或第三方申报软件进行“网上申报”
(请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。)
*注:若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。
第三步:反写监控
点击“数据管理”-“汇总上传”-“反写监控”。
这里需要注意:
1. 汇总上传和反写监控操作必须在联网状态下操作。
2. 税务UKey日期要大于数据报送起始日期才能上报汇总。
3. “开票截止时间”显示为次月报税日期，表示反写成功，汇总上传已完成。
4. 汇总上传正确顺序:
一般纳税人:上报汇总--增值税申报--反写监控
小规模非季报:上报汇总--反写监控
小规模季报:上报汇总--增值税申报(1、4、7、10月需要申报)--反写监控
查询反写成功方法
点击“系统设置”--“税务Ukey设置”--“税务Ukey状态信息”
查看发票类型开票截止时间更新到下个月15日(遇节假日顺延)即为清卡成功。
金税盘抄报税流程及查看方式
一般纳税人和小规模季报月抄报税流程
第一步:网络正常情况下，月初报税期首次登陆开票软件自动进行汇总上传(如出现没有自动汇总上传，点击“汇总处理-汇总上传”，进行手动上传);
第二步:网上申报软件进行“申报”;(注意:申报业务不属于航天信息服务范畴，季度申报是税友公司(95105102或12366)负责)
第三步:申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”
如何查看是否清卡?
登录开票软件，点击汇总处理—金税设备状态查询，点击左侧【增值税专用发票】或【增值税电子普通发票】
锁死日期:更新到下个月15日(遇节假日顺延)。
上次汇总报送日期:2021年10月01日00时00分
汇总报税资料:无
此状态说明您2021年10月已经完成清卡工作。
征期常见问题
问:发票如何下载?
开票软件(金税盘版)发票下载方式:
在12366电子税务局购买的电子发票: 点击票源管理--网上领票管理--领用发票--手工下载--发票类型选择“增值税电子普通发票”--输入申领的发票张数--点击“下载”，提示下载信息后点击确认并下载发票，下载发票后直接开具发票即可。
在税局大厅柜购买的纸质发票:点击票源管理--发票读入，按照提示读入发票，就可以正常开具发票。
在自助机上使用身份证购买的纸质发票:点击票源管理--网上领票管理--领用发票--点击“查询”--选中发票点击“发票下载”，按照提示下载发票，直接开票即可。
注意:非主分机结构用户读入和下载发票时不需要点击“网上分票管理”，“网上申领”功能无法使用，申领发票可联系12366。
开票软件(税务ukey版)发票下载方式:
第一步:登录税务UK 开票软件，依次点击【发票管理】-【发票管理首页】-【发票网上分发】
第二步:点击“查询”，出现申领的发票信息，双击需要下载的发票卷信息，会自动显示在“待分发发票信息”提示框中，在分发份数栏中输入需要的发票份数，点击“分发”，即可直接开票
问:金税盘处于报税期，不能开票，如何处理?
由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:
1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器;
2.上月有离线发票未报送;
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问:远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:
增值税未申报或未比对”，怎么解决?
10月为季报月，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作，当进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”说明已清卡成功。
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