公司采购付款流程 我想问一下，公司付款流程怎么做？
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公司采购付款流程如下：
1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算，主要核实供应了哪些物资设备，单位是什么，数量多少，单价是否准确，合计是否无误；
通知供应商办理结算
2、在办理完结算后，按照合同或者订单规定的时间，通知供应商开发票，发票金额要与结算单一致，否则让其重开，同时核对发票的基本信息，并且在税务网站进行查查，确保发票真实有效；
通知供应商开发票
3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款；
财务按照合同约定支付货款
经验总结：公司采购付款流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具发票，最后将结算单与发票交付财务，由财务办理付款即可。
如有采购的其他问题，请追问或者私信，知无不言，一个从事采购10年的老同志，望采纳。
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现代企业采购到付款也就是P2P，利用软件确定创造价值和节省成本的优先顺序。其中，P2P 流程适用于那些已经获得最佳来源的商品和服务，供应商在买方的采购系统中拥有主数据文件。
通常有以下流程：
需求：采购团队内部或外部的个人认识到对商品或服务的需求，并开始获取商品或服务的过程。
申请单：创建采购申请单并发送供以审批。理想情况下，订购方使用电子采购解决方案从预先批准的供应商以及特定的商品和服务中选择，这些商品和服务遵循最佳定价和针对特定需求的条款。
采购订单 (PO)：采购申请用于创建要发送供以审批的采购订单。审批通过后，采购订单发送给相应供应商。一旦供应商接受，采购订单就会变成合法合同。
收到的商品和服务 : 重新检查商品订单，理想情况下，接收的文件会自动交叉匹配到相应的 PO。任何例外都会产生退货、退款或其他证明文件，视情况而定。
开票：收到供应商发票，对照采购订单和收据文件进行检查。记录异常并作为事件保证处理。正确对帐的发票会进行付款。
付款：应付账款 (AP) 团队签发付款并更新会计记录，从而反映付款的转移以换取商品/服务。
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